第一部分 江西安远工业园区管理委员会部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、县有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法。

(二)组织实施工业园区总体规划以及控制性详细规划。

(三)根据法律法规，制定工业园区产业发展规划，依照有关规定组织入园项目的审核、考察、评估、选址及上报等工作。

(四)根据法律、法规、政策制定执行园区管理规定和优惠政策。

(五)负责工业园区经济统计及预测分析工作，合理提出产业划分和产业发展趋势。

(六)建立健全安全生产监督管理机构，负责工业园区安全生产宣传、教育、管理、监督工作，协调园内各企业搞好安全生产和治安保卫工作。

(七)对工业园区内企业进行宏观指导、管理和协调，并做好服务工作。

(八)加强工业园区企业安全生产工作管理,积极开展园区各项安全生产工作；制定园区内年度安全生产工作计划，积极开展安全生产宣传教育活动；

(九)建立健全服务机构，完善服务职能，协同管理有关部门派驻工业园区内机构的工作。

(十)负责工业园区范围内的各项社会事务。

(十一)组织实施工业园区基础设施、配套设施及公共设施的建设和管理工作，维护好园区内的各项公共服务设施。

(十二)承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2025年江西安远工业园区管理委员会共有预算单位1个。

编制人数小计29人，其中：事业编制人数29人。实有人数小计26人，其中：在职人数小计26人，事业单位在职人数26人。退休人数小计4人。

第二部分 江西安远工业园区管理委员会2025年部门预算表

第三部分 江西安远工业园区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年江西安远工业园区管理委员会收入预算总额为1196.06万元,较上年预算安排增加204.05万元。主要原因是：人员增加。其中：财政拨款收入972.06万元，较上年预算安排增加21.95万元；其他收入224万元，较上年预算安排减少226万元。

(二)支出预算情况

2025年江西安远工业园区管理委员会支出预算总额为1196.06万元,较上年预算安排增加204.05万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出320.06万元，较上年预算安排增加21.95万元，其中：工资福利支出303.99万元、商品和服务支出13.67万元、对个人和家庭的补助2.4万元、项目支出876万元，较上年预算安排减少226万元，其中：工资福利支出150万元、商品和服务支出629万元、资本性支出97万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出622.63万元，较上年预算安排减少194.12万元；公共安全支出3万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出37.09万元，较上年预算安排减少0.38万元；卫生健康支出14.59万元，较上年预算安排减少2.65万元；节能环保支出500万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出24.75万元，较上年预算安排减少2.3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出453.99万元，较上年预算安排增加39.61万元；商品和服务支出642.67万元，较上年预算安排减少133.33万元；对个人和家庭的补助2.4万元，较上年预算安排增加0.67万元；资本性支出97万元，较上年预算安排减少111万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年江西安远工业园区管理委员会财政拨款支出预算总额为972.06万元，较上年预算安排减少21.95万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出392.63万元，较上年预算安排增加25.88万元；公共安全支出3万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出37.09万元，较上年预算安排减少0.38万元；卫生健康支出14.59万元，较上年预算安排减少1.25万元；节能环保支出500万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出24.75万元，较上年预算安排减少2.3万元。

按支出项目类别划分：基本支出320.06万元，较上年预算安排增加21.95万元，其中：工资福利支出303.99万元，商品和服务支出13.67万元，对个人和家庭的补助2.4万元。项目支出876万元，较上年预算安排增加224万元，其中：工资福利支出150万元，商品和服务支出629万元，资本性支出97万元。

(四)政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额9万元,其中:政府采购货物预算9万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)污水处理运维费项目情况说明

（1）项目概述：产城新区污水处理厂和版石污水处理厂，主要承担工业园区企业污水的处理，为了充分发挥污水处理设施的作用，全方位实行节能降耗，确保处理水量、水质达到规定要求，

（2）立项依据：根据县政府抄告，为维持污水处理厂的正常运行，保障污水的及时输送与达标排放，设立了项目专项资金。用于污水处理中心的日常生产运行。

（3）实施主体：安远县工业园区管理委员会和工投公司

（4）实施方案：落实人员开展日常养护、维修和监测工作。对园区企业排放的工业污水进行集中处理，降低C0D、氨氢，总磷等污染物浓度。

（5）年度预算安排：500万

（6）绩效目标和指标：日处理污水500吨。出水口经检测。水质指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的要求，保障工业园区污水排放质量达标。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年江西安远工业园区管理委员会"三公"经费财政拨款安排4.75万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4.75万元,比上年减0.01万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：本单位无公务用车与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：根据公务用车改革文件精神本单位取消公务用车，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）事业单位医疗(项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

    (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。