安远县果业发展服务中心2022年部门预算

             目    录

第一部分  安远县果业发展服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县果业发展服务中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  安远县果业发展服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

  第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

安远县果业发展服务中心是主管全县果业工作的县政府直属机构，主要职责是：承担制订全县果业发展规划并组织实施；全县果业技术培训与指导，果树植保，苗木监管，新品种选育、种植技术研发与攻关、科技成果转化、试验示范与推广，果业机械试验示范与推广，绿色食品创建，果品营销与信息服务，果业大数据平台建设；引导果业专业合作组织的健康发展等。

二、部门基本情况

安远县果业发展服务中心共有预算单位1个，包括安远县果业发展服务中心本级。编制数26人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制26人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数28人，其中：在职人数28人；退休人员16人。在校学生0人，其中：高中0人、中等专业学校0人、初中0人、小学0人，学前教育0人，其他0人。

第二部分  安远县果业发展服务中心2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  安远县果业发展服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年安远县果业发展服务中心收入预算总额657.9834万元，比上年预算数增加489.9834万元，主要原因是主要原因是事业单位机构改革导致人员增加，进而导致人员经费和公用经费增加，2022年增加其他收入资金预算，其中财政拨款收入277.9834万元，占收入预算总额的42.25%；其他收入380万元，占收入预算总额的57.75%。

（二）支出预算情况

2022年安远县果业发展服务中心支出预算总额为657.9834万元，比上年预算数增加439.5434万元，主要原因是事业单位机构改革，原下属单位合并进而人员增加，导致人员经费和公用经费支出增加，其他各项支出随之增加。  

按支出项目类别划分：基本支出277.9834万元，占支出预算总额的42.25%，包括工资福利支出262.973万元、商品和服务支出14万元、对个人和家庭的补助支出1.0104万元；项目支出380万元，占支出预算总额的57.75%，包括工资福利支出110万元、商品和服务支出175万元、对个人和家庭补助10万元、其他支出85万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出31.8364万元，占支出预算总额4.84%；住房保障支出22.8341万元，占支出预算总额3.47%;卫生健康支出17.8289万元，占支出预算总额2.71%；农林水支出585.484万元，，占支出预算总额88.98%。

（三）财政拨款支出情况

2022年安远县果业发展服务中心财政拨款支出预算总额为277.9834万元，比上年预算数增加59.5434万元，主要原因是事业单位机构改革，原下属二级单位并入，导致人员经费和公用经费支出、其他各项支出增加，占支出预算总额42.25%，具体为：农林水支出205.484万元，占财政拨款支出预算总额73.92%；社会保障和就业支出31.8364万元，占财政拨款支出预算总额11.45%；住房保障支出22.8341万元，占财政拨款支出预算总额8.21%;卫生健康支出17.8289万元，占财政拨款支出预算总额6.42%。

（四）政府性基金情况

2022年安远县果业发展服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

2022年安远县果业发展服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算14万元，比2021年预算增加3.5万元，增长3.33%，主要原因是事业单位机构改革中原下属二级单位并入以及从其他单位调入人员。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

    2022年部门所属各单位政府采购总额2.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）其他收入资金项目情况说明

1.其他收入资金项目

1）项目概述

其他收入资金项目是指除人员经费项目和公用经费项目之外的项目，资金性质属于财政经费拨款以外的资金，即纳入预算管理的其他收入，用于弥补公用经费预算等的不足，保证单位各项业务工作正常运转。

2）立项依据

在县委县政府的正确领导下，在其他单位部门及乡镇党委、政府的大力支持下，认真贯彻落实融入湾区发展，打造湾区“果园子”，推动乡村振兴发展。为进一步促进我县果业高质量发展，使果业发展再上一个新台阶，编制本项目资金预算，主要用于开展各项果业业务活动。

3）实施主体

该项目资金主要用于弥补公用经费预算等的不足，因此实施主体为安远县果业发展服务中心。

4）实施方案

随着业务工作的增加，各项支出也增加。对各项支出拟先从定额经费中支出，不足部分再从该项目资金中列支。

6）年度预算安排

其他收入资金项目预算为380万元，具体：其他工资福利支出110万元，其他商品和服务支出75万元，对个人和家庭补助10万元，其他支出85万元。

7）绩效目标和指标

其他收入资金项目的绩效目标：保证日常运转，完成各项业务工作。拟用工作效率、可持续影响力以及满意度这三个指标衡量绩效目标。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年安远县果业发展服务中心“三公”经费预算安排3.30万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算增（减）0万元。

公务接待费2.18万元，比上年预算增加，主要原因是：事业单位机构改革，原下属二级单位并入，业务工作增加，公务接待。

公务用车运行维护费1.12万元，比上年预算减少，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务出行减少。

第四部分    名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：指2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

柑橘黄龙病：又称黄梢病、黄枯病，是由亚洲韧皮杆菌所侵染所引起的、发生在柑橘上一种的毁性病害。严重影响产量和品质，甚至造成柑橘树枯死。

     安远县果业发展服务中心2022年部门预算公开表