第一部分  部门概况

一、部门主要职责

安远县果业发展服务中心是主管全县果业工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：（一）稳步有序推进脐橙生态复产。（二）抓好黄龙病防控。（三）科学引导病毁果园转产。（四）做好市场营销。（五）实施果业项目。（六）协助做好金融服务。（七）做好苗木监管。（八）负责做好县委、县政府交办的其它任务，并配合其他各单位各部门的工作。

二、部门基本情况

安远县果业发展服务中心共有预算单位1个，包括安远县果业发展服务中心本级。编制数28人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制28人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数30人，其中：在职人数30人，包括行政人员0人、参公人员0人、全额事业补助30人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员16人。在校学生0人，其中：高中0人、中等专业学校0人、初中0人、小学0人，学前教育0人，其他0人。

第二部分 安远县果业发展服务中心2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  安远县果业发展服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年单位收入预算总额1158.40万元，比上年预算数增加500.42万元，主要原因是增加专项工作经费预算、调入人员、正常增加薪级和职员等级晋升，其中财政拨款收入390.67万元，占收入预算总额的33.72%；其他收入380万元，占收入预算总额的32.8%；上年结转387.73万元，占收入预算总额的33.47%。

（二）支出预算情况

2023年单位支出预算总额为1158.40万元，比上年预算数增加500.42万元，主要原因是增加专项工作经费支出、调入人员导致工资及五险一金支出等增加。

按支出项目类别划分：基本支出365.67万元，占支出预算总额的31.57%，包括工资福利支出345.08万元、商品和服务支出13.7万元、对个人和家庭的补助支出6.6万元、其他资本性支出0.3万元；项目支出792.73万元，占支出预算总额的68.43%。

按支出功能科目划分：农林水支出1075.09万元，占支出预算总额的92.81%；社会保障和就业支出36.35万元，占支出预算总额3.13%；住房保障支出26.12万元，占支出预算总额2.25%;卫生健康支出20.83万元，占支出预算总额1.80%。

（三）财政拨款支出情况

2023年单位财政拨款支出预算总额为390.67万元，比上年预算数增加112.69万元，主要原因是增加专项工作经费支出、调入人员导致五险一金支出增加、正常增加薪级以及职员等级晋升导致工资等增加，占支出预算总额33.72%，具体为：农林水支出307.36万元，占财政拨款支出预算总额78.68%；社会保障和就业支出36.35万元，占财政拨款支出预算总额9.3%；住房保障支出26.12万元，占财政拨款支出预算总额6.69%;卫生健康支出20.83万元，占财政拨款支出预算总额5.33%。

（四）政府性基金情况

2023年安远县果业发展服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

2023年安远县果业发展服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算14万元，比2022年预算增加0万元，增长0万元。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

    2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （八）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1.市场开拓经费项目

1）项目概述

市场开拓经费主要用于我县赣南脐橙主销城市推介活动支出，如北京新发地，河北高碑店、高阳、蠡县等。

2）立项依据

2023年年初预算安排。

3）实施主体

安远县果业发展服务中心、我县果品企业。

4）实施方案

组织果品企业前往我县赣南脐橙主销城市开展推介活动，助力我县赣南脐橙市场占有量增加，进而推动脐橙产业发展迈上新台阶。

5）年度预算安排

10万元。

6）绩效目标和指标

助力我县赣南脐橙销量增加。用脐橙销量、经济效益、可持续影响力和满意度衡量。

2.脐橙产业安全工作经费项目

1）项目概述

脐橙产业安全工作经费用于制止脐橙早采专项巡查工作，制止早采，维护赣南脐橙品牌。

2）立项依据

2023年年初预算安排

3）实施主体

安远县果业发展服务中心等。

4）实施方案

抽派县果业发展服务中心、市监局、农业农村局、公安局、电商集团等5个部门单位骨干人员组成打击脐橙早采专项巡查工作组，开展日常专项巡查工作。通过制作宣传标语、印发宣传资料、电视游字幕、请县电视台拍短视频等方式，杜绝早采行为发生。

5）年度预算安排

15万元。

6）绩效目标和指标

杜绝脐橙早采行为发生，加大我县赣南脐橙品牌保护、宣传力度。用社会效益、可持续影响力、满意度三个指标衡量。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安远县果业发展服务中心“三公”经费一般公共预算安排2.61万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。

公务接待费1.6万元，比上年预算减少0.58万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费1.01万元，比上年预算减少0.11万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

柑橘黄龙病：又称黄梢病、黄枯病，是由亚洲韧皮杆菌所侵染所引起的、发生在柑橘上一种的毁性病害。严重影响产量和品质，甚至造成柑橘树枯死。

果业发展服务中心2023年市县部门预算公开表