安远县交通运输局
2020年部门预算（草案）
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
三、2020年主要工作任务
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
安远县交通运输局是主管交通运输工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟定有关规范性文件草案，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定全县公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟定物流产业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。
（三）承担公路、水路运输，交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。
（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟定交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。
（五）负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，在县财政资金安排意见下，负责统筹全县交通运输收支预算的编制、使用、管理，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全县交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。
（六）承担全县交通运输综合行政执法工作。
（七）指导交通行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县春运工作，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。
（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通行业环境保护和节能减排工作。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
安远县交通运输局共有预算单位1个（包含运管所、公路站、渡口站、质监站）。编制数41人，其中：行政编制9人、全额事业编制32人；实有人数81人（不含单位负担人员），其中：在职人数62人，包括行政人员7人、全额事业补助55人；退休人员18人，遗属人员1人。另财政负担临时人员6人。
三、部门2020年主要工作任务
安远县交通运输局2020年主要工作任务是：（一）打造交通强县，抓好重点交通工程项目建设。（二）保障服务民生，持续推进“四好农村路”建设。（三）补齐交通短板，助力乡村振兴。（四）深化改革创新，建设交通行业现代治理体系。（五）突出示范引领，大力支持版石镇示范镇建设。（六）强化平安交通，做好安全生产和运输管理。
第二部分 安远县交通运输局
2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年安远县交通运输局收入预算总额为775.66万元，比上年预算数增加117.16万元，其中：财政拨款收入607.99万元，占收入预算总额的78.38%，包括一般公共预算拨款收入604.99万元、专项收入3万元；其他收入167.09万元，占收入预算总额的21.54%；上年结余0.58万元，占收入预算总额的0.08%
（二）支出预算情况
2020年安远县交通运输局支出预算总额为775.66万元，比上年预算数增加117.16万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出772.66万元，占支出预算总额的99.6%，包括工资福利支出620.29万元、商品和服务支出127.93万元、对个人和家庭的补助支出0.84万元、其他资本性支出23.6万元；项目支出3万元，占支出预算总额的0.4%，包括商品和服务支出3万元。
按支出功能科目划分：交通运输支出641.99万元，占支出预算总额的83%；社会保障和就业支出59.22万元，占支出预算总额的8%；卫生健康支出30.03万元，占支出预算总额的3%；住房保障支出44.42万元，占支出预算总额的6%。
（三）财政拨款（补助）支出情况
2020年安远县交通运输局财政拨款支出预算607.99万元，占支出预算总额的78.38%，具体为：交通运输支出474.32万元，占财政拨款支出的78.01%；社会保障和就业59.22万元，占财政拨款支出的9.74%；卫生健康支出30.03万元，占财政拨款支出的4.94%；住房保障支出44.42万元，占财政拨款支出的7.31%。
（四）机关运行经费等重要事项的说明
部门机关运行经费财政拨款预算772.66万元，比2019年预算增加116.59万元。
（五）政府采购（政府购买服务）情况
2020年政府采购（政府购买服务）预算总额23.6万元，其中政府采购货物预算23.6万元，政府购买服务0万元。
（六）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门房屋面积1377平方米，共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备行政执法车1辆。
（七）项目绩效目标设置情况
2020年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金775.66万元，其中：进行绩效评审的项目1个，涉及资金775.66万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年安远县交通运输局“三公”经费年初预算安排42.79万元。其中：
因公出国（境）费 0万元，比上年预算减0万元。
公务接待费20.79万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
公务用车运行维护费22万元，比上年预算减少，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务出行减少3.8万元。
第三部分 安远县交通运输局
2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。
赣公网安备36072602000001号 