安远县交通运输局2021年度部门决算

目    录

第一部分  安远县交通运输局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县交通运输局部门概况

一、部门主要职能

安远县交通运输局是主管交通运输工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟定有关规范性文件草案，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定全县公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟定物流产业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担公路、水路运输，交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟定交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，在县财政资金安排意见下，负责统筹全县交通运输收支预算的编制、使用、管理，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全县交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

（六）承担全县交通运输综合行政执法工作。

（七）指导交通行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县春运工作，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县交通运输局。

本部门2021年年末实有人数92人，其中在职人员60人，离休人员0人，退休人员22人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员6人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

另：单位负担退休人员3人，单位负担临时人员26人，见习生5人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计11725.65万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少24303.06万元，下降67%；本年收入合计11725.65万元，较2020年减少20040.15万元，下降63%，主要原因是：统计时遗漏了以421004交通项目专项为单位下达的指标数13756.94万元，非同级财政拨款收入3257.29万元，实际2021年度收入28740.64万元，较2020年减少3025.16万元，下降10%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11725.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计11725.65万元，其中本年支出合计11725.65万元，较2020年减少15144.09万元，下降56%，主要原因是：遗漏交通项目专项（其他资金）支出17014.99万元，实际2021年度支出28740.64万元，较2020年增加1870.9万元，增加7%；年末结转和结余0万元，较2020年减少4262.91万元，下降100%，主要原因是：年末结转和结余全部由财政统一收回。

本年支出的具体构成为：基本支出758.3万元，占6%；项目支出10967.35万元，占94%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为627.59万元，决算数为11725.65万元，完成年初预算的1868%。其中：

（一）科技技术支出年初预算数为0万元，决算数为280万元，完成年初预算，主要原因是：增加了对公交公司运营费用50万元；公交公司2021年上半年运营费用130万元；公交公司2021年运营费用100万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为60.85万元，决算数为72.48万元，完成年初预算的119%，主要原因是：增加了对退休人员机关事业单位职业年金缴费支出。

    （三）卫生健康支出年初预算数为32.37万元，决算数为23.6万元，完成年初预算的73%，主要原因是：2021年人员减少，经费减少。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为91.61万元，完成年初预算，主要原因是：增加了节能与新能源公交车补助。

（五)城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1304.31万元，完成年初预算，主要原因是：增加了农村公路养护补助1248万元；安府办抄字[2021]75号乡镇客运站杆线迁移费用56.31万元。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为222万元，完成年初预算，主要原因是：增加了农村公路路域环境整治资金。

    （七）交通运输支出年初预算数为726.3万元，决算数为9686.01万元，完成年初预算的1334%，主要原因是：增加了S453安远茶子栖至龙布公路改造工程827万元、赣财预指[2019]68号四好农村路470万元、车头镇安和桥新建工程57.4万元、G358安远县和务至大围改建工程2144万元、安远综合客运站购置新能源汽车440万元、安远综合客运站候车座椅、计算机软件、LED屏等站内设备250万元、县农村公路和桥梁维护工程316.03万元、2019年进村主干道项目1307万元、2017-2018年进村主干道项目2040万元、县城市公共交通有限公司作为农村客运运营补贴费用600万元、安远县乡镇客运站建设项目500万元等。

     (八)住房保障支出年初预算数为45.64万元，决算数为45.64万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出758.3万元，其中：

（一）工资福利支出615.11万元，较2020年增加25.33万元，增长4%，主要原因是：新增2021年晋升工资、退休人员职业年金。

（二）商品和服务支出142.18万元，较2020年增加106.749856万元，增长3013%，主要原因是：非税成本性收入增加，新增原其他收入列支的水电费、邮电费、印刷费、会议会、培训会等。

（三）对个人和家庭补助支出1.01万元，较2020年增加1.01万元，主要原因是：新增遗嘱补助资金。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为42.73万元，决算数为39.19万元，完成预算的92%，决算数较2020年增加15.31万元，增长64%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算数，决算数较2020年增加0万元，增长0%，。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为20.78万元，决算数为  20.28万元，完成预算的97%，决算数较2020年增加6.13万元，增长43%，主要原因是业务范围扩展（治超工作），因交叉检查工作量增加，造成支出增加。决算数较年初预算数减少0.5万元，下降2%。主要原因是：严格控制公务消费，预算数按上年度预算数预估适当递减。全年国内公务接待230批，累计接待2069人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出18.91万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0；公务用车运行维护费支出年初预算数为21.95万元，决算数为18.91万元，完成预算的86%，决算数较2020年增加9.18万元，增加94%，主要原因是业务范围扩展（治超工作），因交叉检查工作量增加，造成支出增加。年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务消费，预算数按上年度预算数预估适当递减。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出615.59万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加132.14万元，增长27%，主要原因是：办公运行经费增加、人员经费（工资晋升）增加等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额830.56万元，其中：政府采购货物支出826.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额24.52万元，占政府采购支出总额的3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公路养护下乡用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金5021万元，占项目支出总额的46%。   

组织对“安远甲江林场至安信亭公路改建工程项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5021万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看， 2021年车购税补助（农村公路）项目实施达到预期目标，各项指标值均满足要求，指标率达到100%，社会效益均有提升，群众满意度达到≧90%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  10421.34万元，政府性基金预算支出1304.31万元。从评价情况来看，我部门2021年整体支出自评分97分。全年预算数11725.65万元，全年执行数11725.65万元，执行率100%。年度完成交通项目建设快速推进；公路管养水平不断提升；安全生产管理持续加强；交通执法水平不断提升；群众出行条件明显改善；行业管理监管有序。对农村公路项目实施所在地群众及在职职工开展调查问卷，经抽取群众、职工问卷调查，群众满意度≧95%，职工满意度≧90%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九)结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2021年度部门决算表.pdf