安远县安全生产监督管理局

2019年部门预算（草案）

目    录

第一部分  安远县安全生产监督管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

三、2019年主要工作任务

第二部分  安监局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  安监局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分 安远县安全生产监督管理局概况

一、部门主要职责

县安监局（县安委办）是主管安全生产监管工作的县政府组成部门，主要职责是：一方面承担县安委会办公室工作职责：对全县安全生产实施综合监督管理，履行“牵头、协调、监督、查办”职责，指导、协调、监督县政府各部门和各乡镇人民政府的安全生产工作。另一方面负责直接承担全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、职业卫生、工矿商贸等行业安全生产监督管理和安全宣传教育培训工作。

二、部门基本情况

安监局编制数 10个，其中：行政编制数8个、全额事业编制数 2个、自收自支事业编制数 0个；实有人数20人，其中：在职人数18人，包括行政人员6人、全额事业人员 4人、自收自支事业人员8人；离退休 2人。

 三、2019年主要工作任务

（一）生产安全事故死亡人数控制在市下达指标以内；杜绝重特大生产安全事故。

（二）深入组织开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金等行业安全专项整治行动，指导、协调相关行业部门组织开展交通运输、建设工程施工、城市运行、特种设备、消防、旅游等行业安全专项整治行动；完成无主尾矿库隐患综合治理项目年度任务。

（三）组织开展安全大检查，深入排查治理事故隐患，建立隐患台帐，实行整改销号制度，对重大危险源落实监控措施和责任。强化“打非治违”力度，完善主管部门牵头、各部门配合的联合执法工作机制，深入开展春节、“两会” “五一”“中秋国庆”等重点时段，以及汛期、高温等重点时段、特殊时期安全检查和隐患排查，及时消除隐患，确保安全生产

（四）多种渠道强化安全生产宣教培训教育及组织开展好全县“安全生产月”活动。做好安全生产事故调查处理工作,按期结案，结案率达100%。

（五）根据县委、县政府的安排部署，积极做好党风廉政建设、党建、精准扶贫、放管服、深化改革、招商引资等中心工作。

第二部分 安远县安全生产监督管理局

           2019部门预算收支情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年安监局收入预算总额186.68万元，比上年预算数增加56.89万元，其中财政拨款收入181.68万元，占收入预算总额的97.32%；上年结转收入5万元，占收入预算总额的2.68%。

（二）支出预算情况

2019年安监局支出预算总额为186.68万元，比上年预算数增加56.89万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出133.16万元，占支出预算总额的71.33%，包括工资福利支出104.88万元、商品和服务支出28.28万元、对个人和家庭的补助支出0元;项目支出53.52万元，占支出预算总额的28.67%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出9.86万元，占支出预算总额的5.28%；灾害防治及应急管理支出169.91万元，占支出预算总额的91.02%；住房保障支出5．91万元，占支出预算总额的3.17%；卫生健康支出1万元,占支出预算总额的0.53%。

（三）财政拨款支出情况

2019年安监局财政拨款支出预算总额为181.68万元，占支出预算总额97.32%，具体为：社会保障和就业支出9.86万元，占财政拨款支出预算总额的5.43%；灾害防治及应急管理支出164.91万元，占财政拨款支出预算总额的90.77%；住房保障支出5．91万元，占财政拨款支出预算总额的3.25%；卫生健康支出1万元,占财政拨款支出预算总额的0.55%。

    （四）政府性基金情况

2019年中共安远县安监局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年安监局机关运行经费财政拨款预算181.68万元，比上年预算数增加56.89万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

    2019年安监局政府采购（政府购买服务）预算总额2.2万元，其中政府采购货物预算2.2万元、工程预算0元、政府购服务预算0元。

  （七）国有资产占有使用情况

截止2018年底，本部门房屋面积279平方米，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0套。

2019年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

  （八）项目绩效目标设置情况

2019年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，其中：进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019安远县安全生产监督管理局“三公”经费年初预算安排5.2万元。其中：

因公出国（境）费 0元。

公务接待费5.2万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

第三部分 安远县安全生产监督管理局

       2019年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一般公共服务（类）安全生产监督事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。