安远县应急管理局2023年部门预算草案
目 录
第一部分 安远县应急管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安远县应急管理局 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安远县应急管理局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
县应急管理局贯彻落实上级党委、政府以及县委、县政府关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）拟定应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织学习宣传贯彻国家、省、市相关法律法规，起草政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理县综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。
（八）负责专业森林消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监督预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门单位和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委、农业农村局、商务局等部门单位建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业及驻县中央企业、省属、市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。
（十八）负责贯彻落实国家有关防震减灾工作的方针政策、法律法规和行业标准。承担全县防震减灾工作行政执法检查，监督检查全县重大建设项目、城市生命线工程和可能产生严重次生灾害的建设项目抗震设防要求，会同有关部门单位依法保护地震监测设施和地震观测环境。参与制定地震灾区重建规划。
（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十）转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾情预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚持遏制重特大安全事故。
（二十一）有关职责分工。
1.与县自然资源局、水利局、林业局等部门单位在自然灾害防救方面的职责分工。
（1）县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，负责地震灾害防御工作，指导协调相关部门单位森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、水利局、林业局、气象局等有关部门单位建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。
（2）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普及、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（3）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并组织指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（4）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并组织指导实施；负责防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
（5）必要时，县自然资源局、水利局、林业局等部门单位可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2.与县农业农村局、商务局在救灾物资储备方面的职责分工。
（1）县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾储备规划、品种目录和标准，会同有关部门单位确定年度购置计划，根据需要下达动用命令。
（2）县农业农村局、商务局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门编制人数26人，其中行政编制9人，事业编制17人；实有人数99人，其中在职人员26人，局聘人员自收自支10人，财政负担聘用人员63人，离休人员0人，退休人员10人。
第二部分 安远县应急管理局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 安远县应急管理局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年单位收入预算总1136.85万元，比上年预算数增加36.12万元，主要原因是人员增加，职能增加，其中财政拨款收1106.85万元，占收入预算总额的97%；其他收入30万元，占收入预算总额的3%。
（二）支出预算情况
2023年单位支出预算总额为1136.85万元，比上年预算数增加36.12万元，主要原因是人员增加，职能增加。
按支出项目类别划分：基本支出899.68万元，占支出预算总额的79.14%，包括工资福利支849. 84万元、商品和服务支出46.29万元、对个人和家庭的补助支出3.55万元；项目支出237.17万元，占支出预算总额的20.86%，包括工资福利支出135.38万元、商品和服务支出101.79万元。
按支出功能科目划分：应急事务管理支出1072.48万元，占支出预算总额94.34%；社会保障和就业支出31.49万元，占支出预算总额2.77%；住房保障支出20.7万元，占支出预算总额1.82%;卫生健康支出12.18万元，占支出预算总额1.07%。
（三）财政拨款支出情况
2023年单位财政拨款支出预算总额为1106.85万元，比上年预算数增加36.12万元，主要原因是人员增加，职能增加，占支出预算总额97%。
具体为：应急事务管理支出1042.48万元，占支出预算总额94.18%；社会保障和就业支出31.49万元，占支出预算总额2.85%；住房保障支出20.7万元，占支出预算总额1.87%;卫生健康支出12.18万元，占支出预算总额1.1%。
（四）政府性基金情况
2023年安远县应急管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营
2023年安远县应急管理局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算16.29万元，比2022年预算增加1.14万元，增长7.3%。主要原因是机构职能增加。
（七）政府采购（政府购买服务）情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤特种用车6辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明
1.安全生产救援项目
1）项目概述：保证从业人员、人民群众的生命安全，保证国家、企业、员工及人民群众的财产安全，杜绝工伤事故，杜绝消防事故，杜绝爆炸事故，杜绝重、特大行车事故，遏制较大事故，减少一般事故和人员伤广，财产损失:杜绝职业病的发生;安全生产标准化。
2）立项依据：根据《中华人民共和国安全生产法》等国家相关法律法规和市专项资金管理相关要求及文件规定。
3）实施主体：安远县应急管理局。
4）实施方案：全县安全生产工作，包括安全生产监管能力建设，重大安全隐患整治，应急救援，安全生产宣传教育培训等工作。
5）年度预算安排：80万
6）绩效目标和指标:全面开展2023年度安全生产监管工作，落实各项安全防范措施，预防各类安全事故的发生。
2.森林消防大队专项经费
1）项目概述：保证专业森林消防队工作正常运转
2）立项依据：安府办抄字[2021]661号
3）实施主体：安远县应急管理局。
4）年度预算安排：93.93万
5）绩效目标和指标:全面开展2023年度森林防灭火工作，应急救援工作。
3.安全员补贴经费
1）项目概述：保证基层村级安全员队伍的正常运行
2）立项依据：安府办抄字[2021]661号
3）实施主体：安远县应急管理局。
4）年度预算安排：42.24万
5）绩效目标和指标:全面开展2023年度安全生产监管工作，落实各项安全防范措施，预防各类安全事故的发生。
4.非税收入成本支出项目
1）项目概述：
2）立项依据：根据《中华人民共和国安全生产法》等国家相关法律法规和市专项资金管理相关要求及文件规定
3）实施主体：安远县应急管理局。
4）实施方案：全县安全生产工作，包括安全生产监管能力建设，重大安全隐患整治，应急救援，安全生产宣传教育培训等工作。
5）年度预算安排：19万
6）绩效目标和指标:全面开展2023年度安全生产监管工作，落实各项安全防范措施，预防各类安全事故的发生。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年安远县应急管理局“三公”经费年初预算安排25.19万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费5.19万元，比上年预算减少0.001万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
公务用车运行维护费20万元，比上年预算增加16.8万元，主要原因是：组建专业森林消防队，增加车辆六辆。
公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格出行标准，减少公务出行支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。
卫生健康（类）支出（款）：指反映用于在职干部职工缴交基本医疗保险费用支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
（二）应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
（三）应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订、应急预案演练、协调保障等方面的支出。
赣公网安备36072602000001号 