高云山乡政府部门整体支出绩效评价报告
　
为落实《中共安远县委 九游app老版本下载关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安字〔2020〕32号）等文件精神，现对部门整体支出绩效评价报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门概况
部门机构设置和在职人员情况：下设2个中心1个大队及4个办公室即综合便民服务中心、综合行政执法大队；党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室。安远县高云山乡人民政府编制数50人，其中：行政编制22人、全额事业编制28人；实有人数46人，其中：在职人数46人，包括行政人员20人、全额事业补助26人；退休人员5人。
（二）部门职责。
（1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2022年全年总收入为801.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入776.22万元,政府性基金预算财政拨款收入25万元。
（二）部门财政资金支出情况。2022年全年总支出801.22万元，其中：基本支出628.57万元，项目支出172.65万元。
其中：一般公共服务支出430.44万元、公共安全0.46万元、社会保障和就业支出53.65万元、卫生健康支出22.12万元、节能环保支出5.41万元、城乡社区支出108.3万元、农林水支出124.4万元、住房保障支出31.44万元、其他支出25万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
结合工作实际，高云山乡严格按照相关要求，制定了各项工作制度、纪律制度、财务制度，内控制度等管理制度，制定的管理制度合法、合规、完整。
（二）绩效目标管理情况
高云山乡严格按照2022年预算编制通知和有关要求，按时完成了单位在编人员信息和编制了单位预算；按项目绩效评价要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，报送了人居环境长效管护5.41万元、农业水价综合改革精准补贴资金4.59万元、村干部和退役军人专干社会养老保险财政配套部分13.53万元、疫情防控工作经费3万元、村（居）妇女小组长和村民小组长工资24.48万元等5个项目。从评价情况来看总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，填报的绩效目标完整、可行。
（三）综合管理情况
一是高云山乡严格执行政府性债务管理规定，未新增债务。二是严格贯彻执行政府采购法及实施条例，明确政府采购范围和采购方式，规范政府采购业务流程。三是严格执行中央八项规定精神，深入贯彻落实“过紧日子”精神，对我乡2022年差旅费、公务用车运行维护费、会议活动经费、因公培训费、公务接待费、办公用房办公设备支出、办公费水电费等日常运行经费在2021年基础上按要求进行了压减控制。四是加强对公务接待费、公务用车购置及运行维护费等“三公”经费管理。五是国有资产纳入资产信息系统管理，已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送资产变动数据、年审报告。六是按照上级要求在政府门户网站进行预决算公开，依法接受审计、财政监督。
四、评价结论
2022年高云山乡全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算和上年决算支出。
2.预算管理方面。我局制定了切实有效的内部财务、车辆等管理制度，执行总体较为有效。
3.资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2021年高云山乡部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀，自评得分97分，主要扣分点为政府采购执行率扣2分，管理制度健全性扣1分。
五、存在的问题及建议
（一）存在问题
预算编制的合理性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在差异，年初无采购预算。
（二）改进建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审批。在报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付。
3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严格执行“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。
4.认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。



高云山乡人民政府 

2022年12月28日