安远县车头镇人民政府2022年度部门决算

目   录

第一部分  安远县车头镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 安远县车头镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策。

（二）制定和组织实施本机行政区域整体规划和经济发展规划，促进经济快速健康发展；积极引导农民调整产业结构，提高经济发展的质量和水平，增加农民收入。

（三）加强社会管理工作，推进依法行政，维护社会稳定；推进基层民主建设，指导村民自治，增强社会自治功能。

（四）加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，切实维护农民的合法权益。

（五）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的部门共1个，包括：车头镇人民政府。

本部门2022年年末实有人数  74 人，其中在职人员 74人，离休人员  0 人，退休人员 0  人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  0 人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计  1553.27  万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少17.85 万元，下降100 %；本年收入合计 1553.27 万元，较2021年增加 180.74 万元，增长13.16  %，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1553.27 万元，占 100 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1553.27  万元，其中本年支出合计  1553.27 万元，较2021年增加 180.74 万元，增长 13.16  %，主要原因是：为了推进服务型政府建设，本部门本年项目支出投入增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是：预算一体化系统设置，年终指标不产生结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出  651.24 万元，占 41.9 %；项目支出 902.03 万元，占58.1 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1371.14 万元，决算数为 1553.28 万元，完成年初预算的 113.28 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1388万元，决算数为522.11万元，完成年初预算的37.615%，主要原因是：支付人员工资福利费用，行政运行费用占比大。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：综治网格化支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为54.67万元，决算数为63.92万元，完成年初预算的116.9%，主要原因是：严格执行预算，做好基层三保，保障和改善民生。

（四）卫生健康支出年初预算数为27.29万元，决算数为32.29万元，完成年初预算的118.32%，主要原因是：严格执行预算，做好基层三保，保障和改善民生。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为2.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：村庄环境长效管护资金。

（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为259.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：乡村振兴支出列支，设立了乡村振兴示范点，支出增多。

（七）农林水支出年初预算数为1141.26万元，决算数为593.92万元，完成年初预算的52.04%，主要原因是：乡村振兴支出增加，农业水利投入加大。

（八）住房保障支出年初预算数为37.92万元，决算数为37.91万元，完成年初预算的99.95%，主要原因是：保障干部住房，按月缴纳住房公积金。

（按公开04表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 651.24 万元，其中：

（一）工资福利支出  542.01 万元，较2021年减少 103.11  万元，下降 23.13  %，主要原因是：部分人员退休，人员减少。

（二）商品和服务支出187.19万元，较2021年增加116.04万元，增长164.43 %，主要原因是：本年为推进民生建设，加大了购买公共服务的投入。

（三）对个人和家庭补助支出52.89 万元，较2021年增加19.7万元，增长 59.35 %，主要原因是：脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作推进，对脱贫户的扶持力度加大。

（四）资本性支出662.33万元，较2021年增加187.7万元，增长39.54%，主要原因是：基础设施建设投入增多。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为32.67万元，决算数为32.67万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.01万元，下降 0.03 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是本部门连续两年无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门本年无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 21.23  万元，决算数为 21.23 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度公务接待数量及人次与上年度相仿。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度能够较好的控制公务接待数量及人次。全年国内公务接待 96 批，累计接待 884 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本部门本年度无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  11.44 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是本部门连续两年无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门连续两年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为  11.44 万元，决算数为 11.44 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少 0.01万元，增长0.08 %，主要原因是响应国家号召，节能减排，严格控制公务用车使用，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：响应国家号召，节能减排，严格控制公务用车使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 112.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加11.58万元，增长11.6 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 1780.94 万元，其中：政府采购货物支出 890.47 万元、政府采购工程支出 165.72 万元、政府采购服务支出 724.75 万元。授予中小企业合同金额 890.47 万元，占政府采购支出总额的 50 %，其中：授予小微企业合同金额 890.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中本部门车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 27 个全面开展绩效自评，共涉及资金 902.03万元，占项目支出总额的 100 %。    

组织对“2021年度安远县村（社区）党员活动经费”、“网格员补贴”等 27 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 793.19 万元，政府性基金预算支出 108.85 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，资金能够及时到位，并且能够做到严格按照财经制度进行资金使用，资金使用规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 793.19万元，政府性基金预算支出 108.85 万元。从评价情况来看，我镇居民的人居环境显著改善，村居管理水平全面提升，乡镇经济和社会效益提高，居民安居乐业，人民幸福指数及对政府满意度明显提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目概况

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

主要内容及实施情况：实施2021年度村（社区）党员活动经费、2022年网格员补贴等27个项目。

（二）项目绩效目标

总体目标：加快实施乡村振兴。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

二、单位自评工作开展情况

自评过程中，本着绩效目标议事，调高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我乡项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和开展情况。

三、综合评价结论

各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全，措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。综合评价考评分数为100分，情况良好。

    四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况

    项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

    项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

（三）项目产出情况

    项目实际完成时间大于等于计划完成时间，完成及时性高。

（四）项目效益情况

    社会公众对项目实施效果的满意程度大于97%，满意度高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：部分项目执行过慢；改进措施：将加快项目资金拨付以及项目的请款力度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过绩效自评，将进一步提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和结果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理设置预算绩效指标，积极推动预算自评结果应用。

  我单位将把绩效自评结果公开在“安远县政务公开”平台。评工作有序开展，详见上报材料。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

     一、基本情况

    （一）项目概况

项目背景：为实现乡村振兴，积极建设一批乡村振兴项目，使乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新，乡村经济得到发展，农民生产生活得到便利。

主要内容及实施情况：主要内容及实施情况：实施2021年度村(社区)党员活动经费、2022年网格员补贴等27个项目。

资金投入和使用情况：投入并使用902.03万元。

   （二）项目绩效目标

总体目标：推动实施乡村振兴。

阶段性目标：乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。

    二、绩效评价工作开展情况

   （一）绩效评价目的：

对资金使用情况进行总体评价。

   （二）评价方法：

根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

   （三）绩效评价工作过程：

通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

    三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价考评分数为100分，情况良好。

    四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

（三）项目产出情况

项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

（四）项目效益情况

社会公众对项目实施效果的满意程度大于99%，满意度高。

    五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

    六、有关建议

下一年度，将合理计划编制预算，将进一步加快项目资金拨付和请款力度。

    七、其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属部门缴款：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业部门用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业部门按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少部门按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

十四、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属部门补助支出：指事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附    件

附件一：部门整体支出绩效自评报告。

附件二：部门评价报告。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门组织机构及人员

（1）党政办公室

（2）党建办公室

（3）财政经济和乡村振兴办公室

（4）社会事务办公室

（5）产业发展办公室

2.部门职能概述

（1）党政办公室（社会治理办公室）。主要负责镇党委、人大、政府机关日常事务，政协相关工作；负责文秘、会务、信息、档案、机要、保密、对台事务、资产管理、后勤保障工作；负责机关的综合协调、依法行政、政务公开、督查考核、公共数据和电子政务工作；负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作；负责社会治安综合治理、平安建设、安全稳定、来信来访工作；负责协调推进基层网格管理和指挥平台建设等工作。

（2）党建办公室。主要负责基层党组织建设、干部人事、人才、机构编制和老干部工作；负责意识形态、宣传思想、新闻舆情和精神文明建设工作；负责统一战线、民族宗教事务、侨务、关心下一代工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责协调工会、共青团、妇联群团等工作。

（3）财政经济和乡村振兴办公室。主要负责组织拟订实施经济发展规划和年度计划；负责优化投资营商环境、招商引资；负责乡村振兴、农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；负责农民承包地、农村宅基地和农村“三资”管理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系建设发展；负责组织和管理财政收入和支出、编制财政收支预决算；负责实施预算绩效管理、村级财务代理和集中支付工作、指导监督村级财务及资产管理；负责村镇建设管理、房屋征收补偿等工作。

（4）社会事务办公室。主要负责社会发展规划的拟定实施；负责教育、体育、民政、残联、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、精准扶贫、医疗保障等工作。

（5）产业发展办公室。主要负责贯彻落实党和政府关于农业、农村工作的各项政策，拟定产业发展规划并组织实施；配合上级部门开展新技术、新产品的实验推广应用、服务等工作。

（二）当年部门预算及执行情况

1.2022年单位收入预算总额2649.14万元，比上年预算数增加2071.18万元，其中财政拨款收入1371.14万元，占收入预算总额的51.76%；其他收入1278万元，占收入预算总额的48.24%。

2.2022年单位支出预算总额为2649.14万元，比上年预算数增加2071.18万元。

按支出项目类别划分：基本支出656.79万元，占支出预算总额的24.79%，包括工资福利支出460.77万元、商品和服务支出168.54万元、对个人和家庭的补助支出3.49万元、其他资本性支出24万元；项目支出1992.34万元，占支出预算总额的75.21%，包括工资福利支出148.00万元、商品和服务支出811.08万元、对个人和家庭补助151.99万元、基本建设项目支出0万元、其他资本性支出781.28万元、行政事业性项目支出100万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1.资金管理管理制度完善。

2.资金安排已全部落实。

（二）履职效果情况：

1.社会效益较好，群众满意度和幸福感都得到明显提升。

2.生态效益较好，对环境保护和治理起到促进作用。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：

某些项目资金执行进度较慢，原因是一些项目需进行多方审批配合，导致流程较长。

（二）改进的方向和具体措施。

改进流程，在合理合规的情况下，简化相关流程，加强各方配合协作，切实提升执行效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况：

绩效自评结果已上报公开。

部门评价报告

    一、基本情况

（一）项目概况：2022年妇女小组长及村民小组长务工补助项目，金额为41.988万元，项目期间为一年。

（二）项目绩效目标：提高妇女小组长及村民小组长工作积极性及工作效率，使政策更快传达到群众。

    二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的是加强项目的监督管理、对象是项目执行部门。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

督查考核，全面总结工作成效。镇妇联在全面完成配备自然村妇女小组长工作的基础上，结合各村妇女小组长工作实际，出台自然村妇女小组长工作督查考核办法，发放每人每季度600元的误工补助。12月1日—12月10日，镇妇联开展指导和督查工作，全面了解广大干部群众对自然村妇女小组长工作开展情况的反响、评价，全面总结工作经验，找出工作差距，督促提高工作成效。各村妇联于12月10日前形成有数据、有实例、有成效、有建议的专项工作总结报镇妇联，为今后更好地开展此项工作提供经验做法

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目总体有序推进，效果较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目实施方案经过单位党委会研究讨论通过。

（二）项目过程情况

以村为单位，建立自然村妇女小组长定期召开工作会议的制度，传达上级妇联组织有关工作精神，听取村妇女小组长工作开展情况汇报，了解各村组妇女的思想动态，有的放矢地做好各项工作。

（三）项目产出情况

   小组长工作效率大于90%，妇女小组长工作更加积极。

（四）项目效益情况

社会效益好，群众幸福感和满意度明显提高。

   五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

    研究讨论决策，并加强监督，严格落实。

   六、有关建议

    无。

   七、其他需要说明的问题

    无。