安远县车头镇人民政府2022年部门预算

2022年部门预算表

部门名

安远县车头镇人民政府

编制日

编制单

安远县车头镇人民政府

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

收支预算总表

填报单位:[919001]安远县车头镇人民政府

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

1,371.14

一般公共服务支出

1,388.00

（一）一般公共预算收入

1,371.14

社会保障和就业支出

54.67

（二）政府性基金预算收入

卫生健康支出

27.29

（三）国有资本经营预算收入

农林水支出

1,141.26

二、教育收费资金收入

住房保障支出

37.91

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

1,278.00

本年收入合计

2,649.14

本年支出合计

2,649.14

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转（结余）

收入总计

2,649.14

支出总计

2,649.14


单位收入总表
[919001]安远县车头镇人民政府														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,649.14		1,371.14	1,371.14								1,278.00
201	一般公共服务支出	1,388.00		610.00	610.00								778.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.00		610.00	610.00								778.00
2010301	行政运行	536.92		536.92	536.92
2010350	事业运行	798.00		20.00	20.00								778.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.08		53.08	53.08
208	社会保障和就业支出	54.67		54.67	54.67
05	行政事业单位养老支出	50.55		50.55	50.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55		50.55	50.55
99	其他社会保障和就业支出	4.12		4.12	4.12
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12		4.12	4.12
210	卫生健康支出	27.29		27.29	27.29
11	行政事业单位医疗	27.29		27.29	27.29
2101101	行政单位医疗	27.29		27.29	27.29
213	农林水支出	1,141.26		641.26	641.26								500.00
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,099.28		599.28	599.28								500.00
2130504	农村基础设施建设	1,099.28		599.28	599.28								500.00
07	农村综合改革	41.99		41.99	41.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.99		41.99	41.99
221	住房保障支出	37.91		37.91	37.91
02	住房改革支出	37.91		37.91	37.91
2210201	住房公积金	37.91		37.91	37.91


单位支出总表
填报单位[919001]安远县车头镇人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,649.14	656.79	1,992.34
201	一般公共服务支出	1,388.00	536.92	851.08
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.00	536.92	851.08
2010301	行政运行	536.92	536.92
2010350	事业运行	798.00		798.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.08		53.08
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67
05	行政事业单位养老支出	50.55	50.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55
99	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12
210	卫生健康支出	27.29	27.29
11	行政事业单位医疗	27.29	27.29
2101101	行政单位医疗	27.29	27.29
213	农林水支出	1,141.26		1,141.26
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,099.28		1,099.28
2130504	农村基础设施建设	1,099.28		1,099.28
07	农村综合改革	41.99		41.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.99		41.99
221	住房保障支出	37.91	37.91
02	住房改革支出	37.91	37.91
2210201	住房公积金	37.91	37.91

财政拨款收支总表

[919001]安远县车头镇人民政府

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

1,371.14

一、本年支出

1,371.14

一般公共预算拨款收入

1,371.14

一般公共服务支出

609.9966

610.00

政府性基金预算拨款收入

社会保障和就业支出

54.67

国有资本经营预算收入

卫生健康支出

27.29

农林水支出

641.26

住房保障支出

37.91

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

收入总计

1,371.14

支出总计

1,371.14


一般公共预算支出表
[919001]安远县车头镇人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,371.14	656.79	714.34
201	一般公共服务支出	610.00	536.92	73.08
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.00	536.92	73.08
2010301	行政运行	536.92	536.92
2010350	事业运行	20.00		20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.08		53.08
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67
05	行政事业单位养老支出	50.55	50.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55
99	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12
210	卫生健康支出	27.29	27.29
11	行政事业单位医疗	27.29	27.29
2101101	行政单位医疗	27.29	27.29
213	农林水支出	641.26		641.26
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	599.28		599.28
2130504	农村基础设施建设	599.28		599.28
07	农村综合改革	41.99		41.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.99		41.99
221	住房保障支出	37.91	37.91
02	住房改革支出	37.91	37.91
2210201	住房公积金	37.91	37.91


一般公共预算基本支出表
[919001]安远县车头镇人民政府				单位：万元
支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	656.79	464.25	192.54
301	工资福利支出	460.77	460.77
30101	基本工资	180.36	180.36
30102	津贴补贴	69.47	69.47
30103	奖金	5.94	5.94
30107	绩效工资	83.83	83.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.55	50.55
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	27.29
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63
30113	住房公积金	37.91	37.91
30199	其他工资福利支出	4.78	4.78
302	商品和服务支出	168.54		168.54
30201	办公费	44.51		44.51
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30206	电费	11.00		11.00
30208	取暖费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	17.47		17.47
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	12.54		12.54
30299	其他商品和服务支出	32.52		32.52
303	对个人和家庭的补助	3.49	3.49
30305	生活补助	3.49	3.49
310	资本性支出	24.00		24.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
31013	公务用车购置	20.00		20.00


“三公”经费支出表
填报单位[919001]安远县车头镇人民政府						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置

**	**	1	2	3	4	5
	合计	47.47		17.47	10.00	20.00
919001	安远县车头镇人民政府	47.47		17.47	10.00	20.00

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[919001]安远县车头镇人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3


支出预算总表

科目名称	合计	结转下年

**	1	2
合计	2,649.14
一般公共服务支出	1,388.00
社会保障和就业支出	54.67
卫生健康支出	27.29
农林水支出	1,141.26
住房保障支出	37.91

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算

**	1	2	3	4
合计	1,371.14	1,371.14
一般公共服务支出	610.00	610.00
社会保障和就业支出	54.67	54.67
卫生健康支出	27.29	27.29
农林水支出	641.26	641.26
住房保障支出	37.91	37.91

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	安远县车头镇人民政府
联系人	赖卉子			联系电话	13755819085
部门基本信息
部门所属领域		基层公共事务管理		直属单位包括		车头镇综合便民服务中心；车头镇综合执法大队
内设职能部门		党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展办公室		编制控制数		62
在职人员总数		64		其中：行政编制人数		20
事业编制人数		34		编外人数		10
当年预算情况（万元）
收入预算合计		2649.14		其中：上级财政拨款		0
本级财政安排		1371.14		其他资金		1278
支出预算合计		2649.14		其中：人员经费		464.25
公用经费		192.54		项目经费		1992.35
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标			目标值
产出指标		数量指标	预算执行率			=年度计划标准万元
		质量指标	部门任务完成率			=100%
		时效指标	部门任务完成及时性			=100%
		成本指标	项目支出节约率			>0%
效益指标		经济效益指标	村集体经济收入增长			>80万元
		社会效益指标	乡村振兴示范村评定数（个）			>1个
		生态效益指标
		可持续影响指标
满意度指标		满意度指标	服务群众满意度			=100%

项目支出绩效目标表

（2022年度）
项目名称		一般公共服务管理
主管部门及代码		919001	实施单位	安远县车头镇人民政府
项目属性		一般项目	项目日期范围	2022年1月
				2022年12月
项目资金（万元）		年度资金总额	2649.14万元
		其中：财政拨款	1371.14万元
		其他资金	1278万元
年度绩效目标


一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	预算执行率			=年度计划数万元
	质量指标	部门任务完成率			=100%
	时效指标	部门任务完成及时性			=100%
	成本指标	项目支出节约率			>0%
效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增长			>80万元
	社会效益指标	基层服务治理社会效益			>98%
	生态效益指标	基层服务治理生态效益			>95%
	可持续影响指标	基层服务治理可持续性			>98%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			=100%

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