安远县重石乡人民政府

2023年部门预算

目    录

第一部分  安远县重石乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县重石乡人民政府 2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  安远县重石乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

安远县重石乡人民政府是县委、县政府的组成部门，主要职责是：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

安远县重石乡人民政府共有预算单位1个，包括安远县重石乡人民政府本级。编制数54人，其中：行政编制22人、参公编制0人、全额事业编制32人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数45人，其中：在职人数45人，包括行政人员19人、参公人员0人、全额事业补助26人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员12人。

第二部分 安远县重石乡人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

 第三部分  安远县重石乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安远县重石乡人民政府收入预算总额2675.52万元，比上年预算数增加3.57万元，主要原因是人员增加，经费增加及我单位其他收入的增长，其中财政拨款收入875.52万元，占收入预算总额的32.7%；其他收入1800万元，占收入预算总额的67.3%。

（二）支出预算情况

2023年安远县重石乡人民政府支出预算总额为2675.52万元，比上年预算数增加3.57万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增长，办公经费支出增长。

按支出项目类别划分：基本支出621.53万元，占支出预算总额的23.2%，包括工资福利支出452.56万元、商品和服务支出146.82万元、对个人和家庭的补助支出7.15万元、资本性支出15万元；项目支出2053.99万元，占支出预算总额的76.8%，包括商品和服务支出2024万元、对个人和家庭补助29.99万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2489.11万元，占支出预算总额93%；社会保障和就业支出49.37万元，占支出预算总额1.8%；卫生健康支出18.49万元，占支出预算总额0.7%；农林水支出87.27万元，占支出预算总额3.3%；住房保障支出31.27万元，占支出预算总额1.2%。

（三）财政拨款支出情况

2023年重石乡人民政府财政拨款支出预算总额为875.52万元，比上年预算数增加 7.85万元，主要原因是人员增加，经费增加，占支出预算总额32.7%。

具体为：一般公共服务支出689.11万元，占财政拨款支出预算总额78.7%；社会保障和就业支出49.37万元，占财政拨款支出预算总额5.6%；卫生健康支出18.49万元，占财政拨款支出预算总额2.1%；农林水支出87.27万元，占支出预算总额10%；住房保障支出31.27万元，占财政拨款支出预算总额3.6%。

（四）政府性基金情况

2023年安远县重石乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

2023年安远县重石乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算161.82万元，比2022年预算增加0万元，增长0万元。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

    2023年部门所属各单位政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （八）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0万元。

（九）项目绩效目标设置情况

    1.项目：

1）项目概述：妇女小组长误工补助

2）立项依据：2023年初预算内资金

3）实施主体：安远县重石乡人民政府。

4）实施方案：我乡妇女小组长误工补助标准为每人每月200元，根据各村实际，配备适量的妇女小组长。在此基础上，结合各村妇女小组长工作实际情况，按季度发放误工补助，每人每季度600元，并在一年内将误工补助按时完成发放。

5）实施周期：一年内。

6）年度预算安排：2023年重石乡妇女小组长误工补助资金预算安排146880元。

7）绩效目标和指标：

目标：保障妇女小组长误工补助正常发放。

指标：妇女小组长误工补助经济成本为146800元，资金下发数量为146800元，妇女小组长工作任务完成质量良好，工作完成效率≧90%，妇女小组长的的工作更加积极性。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年重石乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排29.09万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算增0万元。

公务接待费19.7万元，比上年预算减0.26万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费9.39万元，比上年预算增0万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

公务用车购置0万元，比上年预算增0万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康在方面的支出。

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区 水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。