2020年度省级部门本级决算公开格式：

安远县医疗保障局2020年度部门本级决算

目    录

第一部分  安远县医疗保障局本级概况

    一、部门本级主要职责

    二、部门本级基本情况

第二部分  2020年度部门本级决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门本级决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县医疗保障局概况

一、部门本级主要职能

（一）负责组织实施全县城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险的政策宣传、扩面征缴、业务经办、医疗保险异地安置、待遇支付审核、医疗保险基金管理、信息档案管理等工作。

（二）负责组织实施全县城镇职工、城乡居民大病补充医疗保险的政策宣传、资金筹集、业务经办、待遇支付审核及基金管理工作。

（三）负责组织实施全县城乡居民贫困人口疾病商业补充保险的政策宣传、资金筹集、招投标管理，指导和协调中标商业保险公司开展业务经办、待遇支付审核、异地就医稽核等工作。  

（四）负责组织实施全县定点医疗机构和定点零售药店的服务协议的签订、医药费用的审核与拨付、定期考核及日常监督检查管理工作。

（五）负责全县医疗保险信息网络的建设、管理和人员培训工作。

（六）负责开展对乡镇基层经办机构（站）的业务指导工作。

（七）负责全县城乡居民大病救助业务经办。

（八）承办县委、县政府以及上级主管部门本级交办的其他事项。

二、部门本级基本情况

纳入本套部门本级决算汇编范围的单位共 1个。

部门本级2020年年末实有人数 33 人，其中在职人员 29 人，部门本级无离休人员，退休人员4人。

第二部分  2020年度部门本级决算表

第三部分  2020年度部门本级决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门本级2020年度收入总计 674万元，其中年初结转和结余1.59万元，较2019年增加112万元，增长20 %；本年收入合计 672万元，较2019年增加110万元，增长20 %，主要原因是：人员增加，工资津贴性开支增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 672万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占0  %。  

二、支出决算情况说明

部门本级2020年度支出总计674万元，其中本年支出合计657万元，较2019年增加112 万元，增长20%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余 17万元，较2019年增加15.41万元，增长969%，主要原因是：年末申请的额度没有用完,省局年末拨激励经费,导致年末结余增长较多。

本年支出的具体构成为：基本支出562万元，占86%；项目支出95万元，占14%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

部门本级2020年度财政拨款本年支出年初预算数为528万元，其中年初结转和结余1.59万元，决算数为674万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为 1.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：招才引智计划租房费用0.48万元,招商引资经费1万元。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，部门本级无公共安全支出。

（三）社会保险和就业支出年初预算数为29万元，决算数为 34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加。

(四）卫生健康支出支出年初预算数为476万元，决算数为 601万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加。

（五）住房保障支出支出年初预算数为20万元，决算数为 20万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

部门本级2020年度一般公共预算财政拨款基本支出657万元，其中：

（一）工资福利支出332万元，较2019年增加20万元，增长6%，主要原因是：人员增加，工资津贴性开支增加。

（二）商品和服务支出121万元，较2019年增加88.5万元，增长272 %，主要原因是：人员增加，开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出109万元，较2019年减少101万元，下降48%，主要原因是：加强预决算管理，实行预算总额控制，严格超标准、超预算、超范围开支。

（四）资本性支出 0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

部门本级2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为2.4万元，完成预算的80 %，决算数较2019年下降0.6万元，下降20 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无因公出国（境）业务。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3万元，决算数为2.4万元，完成预算的80 %，决算数较2019年减少0.6万元，下降20 %，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待次数。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制接待次数。全年国内公务接待18批，累计接待200人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是2018年已取消公务用车，2020年无公务用车，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：2018年已取消公务用车，2020年无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是2018年已取消公务用车，2020年无公务用车.，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2018年已取消公务用车，2020年无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

部门本级2020年度机关运行经费支出121万元（与部门本级决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少20万元，降低20 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。  

 七、政府采购支出情况说明

部门本级2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门本级公开的政府采购金额的计算口径为：部门本级纳入2020年部门本级预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，部门本级国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门本级组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。    

组织对本单位等0个项目开展了部门本级评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对本单位项目第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，本单位无绩效项目。

组织对部门本级等0个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对部门本级整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，部门本级无绩效项目。

（二）部门本级决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门本级今年在省级部门决算中反映本单位项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：2020年以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成报告。三是强化评价结构应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是增强了部门本级的责任意识。通过设定绩效目标，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。五是健全绩效管理工作机制。

部门本级无项目，故无项目绩效。

（三）部门本级评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门本级评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门本级和主管部门本级的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门本级因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。