目 录
第一部分 县政府办本级部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县政府办本级概况
一、部门主要职能
（一）办理上级党委、政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作。
（二）研究审核县直各部门、各乡（镇）人民政府报送县政府的文件，提出处理意见，报县政府领导审批。
（三）负责组织起草以县政府或县政府办公室名义发布的公文。
（四）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议的决定，检查执行情况。
（五）督促检查县政府各部门、各乡（镇）人民政府对上级文件决定事项，以及领导同志重要批示的贯彻执行及落实情况。
（六）根据县政府的部署和安排，对涉及全局性工作的重大课题进行调查研究，协助和参与领导决策。
（七）负责收集、整理政务信息，为县政府领导决策提供信息服务，并指导全县政府系统办公自动化的规划工作。
（八）根据县政府领导指示的需要，组织协调县政府部门间、乡（镇）间、部门与乡（镇）间的工作，对有争议的问题报县政府领导审定。
（九）保持与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织督促有关部门办理上级和本级人大代表建议、政协委员提案。
（十）负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用和县政府值班工作，及时处理人民来信，接待群众来访。
（十一）负责组织召开县政府新闻发布会，通过媒体公布县政府重大决策；负责县政府日常的新闻发布。
（十二）根据建立社会主义市场经济体制的改革目标，组织有关部门制订全县经济体制改革的总体规划。
（十三）承办全县突发公共事件综合协调，负责全县应急物资储备的督促检查及调运。
（十四）承担县实施十大体系建设工作领导小组的日常工作，负责全县十大体系建设的考核考评等工作。
（十五）负责政府法制方面的工作。
（十六）负责县政府办公室的保密和归档工作。负责管理机关事务工作，为县政府领导和办公室职工以及县政府各部门服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个.
本部门2020年年末实有人数110人，其中在职人员84人，离休人员0人，退休人员26人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：九游app老版本下载办公室本级 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,450,198.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7,737,052.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
340,831.11 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
188,467.16 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,924,460.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
250,000.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
232,644.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12,450,198.09 |
本年支出合计 |
58 |
11,673,454.80 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
69,486.07 |
年末结转和结余 |
60 |
846,229.36 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
12,519,684.16 |
总计 |
62 |
12,519,684.16 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
编制单位：九游app老版本下载办公室本级 |
|
|
2020年度 |
|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
12,450,198.09 |
12,450,198.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,513,795.82 |
8,513,795.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,494,195.82 |
8,494,195.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
8,335,195.82 |
8,335,195.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
159,000.00 |
159,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011008 |
引进人才费用 |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
340,831.11 |
340,831.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
340,831.11 |
340,831.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
333,419.29 |
333,419.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7,411.82 |
7,411.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
188,467.16 |
188,467.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
188,467.16 |
188,467.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
188,467.16 |
188,467.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,924,460.00 |
2,924,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
2,924,460.00 |
2,924,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
2,924,460.00 |
2,924,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
232,644.00 |
232,644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
232,644.00 |
232,644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
232,644.00 |
232,644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：九游app老版本下载办公室本级 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
11,673,454.80 |
8,650,994.80 |
3,022,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,737,052.53 |
7,639,052.53 |
98,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,717,452.53 |
7,619,452.53 |
98,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
7,558,452.53 |
7,460,452.53 |
98,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
159,000.00 |
159,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011008 |
引进人才费用 |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
340,831.11 |
340,831.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
340,831.11 |
340,831.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
333,419.29 |
333,419.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7,411.82 |
7,411.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
188,467.16 |
188,467.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
188,467.16 |
188,467.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
188,467.16 |
188,467.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,924,460.00 |
0.00 |
2,924,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
2,924,460.00 |
0.00 |
2,924,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
2,924,460.00 |
0.00 |
2,924,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
232,644.00 |
232,644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
232,644.00 |
232,644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
232,644.00 |
232,644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：九游app老版本下载办公室本级 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,450,198.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7,737,052.53 |
7,737,052.53 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
340,831.11 |
340,831.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
188,467.16 |
188,467.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,924,460.00 |
2,924,460.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
232,644.00 |
232,644.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12,450,198.09 |
本年支出合计 |
59 |
11,673,454.80 |
11,673,454.80 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
69,486.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
846,229.36 |
846,229.36 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
69,486.07 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
12,519,684.16 |
总计 |
64 |
12,519,684.16 |
12,519,684.16 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：九游app老版本下载办公室本级 |
2020年度 |
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
11,673,454.80 |
8,650,994.80 |
3,022,460.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,737,052.53 |
7,639,052.53 |
98,000.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,717,452.53 |
7,619,452.53 |
98,000.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
7,558,452.53 |
7,460,452.53 |
98,000.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
159,000.00 |
159,000.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 |
|||
|
2011008 |
引进人才费用 |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
340,831.11 |
340,831.11 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
340,831.11 |
340,831.11 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
333,419.29 |
333,419.29 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7,411.82 |
7,411.82 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
188,467.16 |
188,467.16 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
188,467.16 |
188,467.16 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
188,467.16 |
188,467.16 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,924,460.00 |
0.00 |
2,924,460.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
2,924,460.00 |
0.00 |
2,924,460.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
2,924,460.00 |
0.00 |
2,924,460.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
|||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
232,644.00 |
232,644.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
232,644.00 |
232,644.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
232,644.00 |
232,644.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：九游app老版本下载办公室本级 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,561,394.80 |
302 |
商品和服务支出 |
200,600.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,689,732.53 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,570,000.00 |
30202 |
印刷费 |
31,500.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
307,720.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
520,000.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
409,000.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
333,419.29 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7,411.82 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
188,467.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
232,644.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
409,000.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
109,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
712,000.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,480,000.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
400,000.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
350,000.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
200,000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
100,000.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
430,000.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60,100.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
8,041,394.80 |
公用支出合计 |
609,600.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：九游app老版本下载办公室本级 |
|
2020年度 |
金额单位：元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
395,100.00 |
258,350.00 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
231,300.00 |
231,200.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
231,300.00 |
231,200.00 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
163,800.00 |
27,150.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
27,150.00 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
3 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
54 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
434 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：九游app老版本下载办公室本级 |
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
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— %d — |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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编制单位：九游app老版本下载办公室本级 |
2020年度 |
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金额单位：元 |
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项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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— %d — |
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国有资产占用情况表 |
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单位：台、量、套 |
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编制单位：九游app老版本下载办公室本级 |
2020年度 |
公开10表 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
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3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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4.应急保障用车 |
5 |
3 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
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8.其他用车 |
9 |
0 |
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二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
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三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
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注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1251.97万元，其中年初结转和结余6.95万元，较2019年增加407.80万元，增长48.31%；本年收入合计1245.02万元，较2019年增加402.85万元，增长47.83%，主要原因是信息中心购置设备。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1245.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1251.97万元，其中本年支出合计 1167.34万元，较2019年增加407.80万元，增长48.31 %，主要原因是信息中心购置设备；年末结转和结余84.62万元，较2019年增加77.67万元，增长1117 %。
本年支出的具体构成为：基本支出865.10万元，占74.11%；项目支出302.25万元，占25.89%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为436.29万元，决算数为1167.34万元，完成年初预算的267.56%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为362.52万元，决算数为773.71万元，完成年初预算的213.43%，主要原因是信息中心购置设备。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无公共安全支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出865.10万元，其中：
（一）工资福利支出656.14万元，较2019年减少80.17万元，下降10.89%，主要原因是：社保基数调减，今年增加了对个人及家庭的补助支出及资本性支出。
（二）商品和服务支出20.06万元，较2019年减少3.55万元，下降17.70%，主要原因是：今年增加了对个人及家庭的补助支出及资本性支出。
（三）对个人和家庭补助支出148万元，较2019年增加148万元，增长100%，主要原因是：去年没列出对个人及家庭的补助支出。
（四）资本性支出40.90万元，较2019年增加40.90万元，增长100%，主要原因是：去年没列支资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39.51万元，决算数为25.84万元，完成预算的65.40%，决算数较2019年减少13.67万元，下降52.90%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是历年没人员出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为16.38万元，决算数为 2.72万元，完成预算的16.61%，决算数较2019年减少0.68万元，下降20%，主要原因是今年严格控制了公务接待任务。决算数较年初预算数减少的主要原因是今年严格控制了公务接待任务。全年国内公务接待54批，累计接待434人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：商务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出23.12万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少0 万元，增长0 %，主要原因是全年无购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为23.13万元，决算数为23.12万元，完成预算的 99.96%，决算数较2019年减少5.79万元，下降20%，主要原因是加强了公务用车的管理。年末公务用车保有3辆，决算数较年初预算数无增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出60.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加37.35万元，增长158%，主要原因是：信息系统运行维护增加了费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.92万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中3辆车中的其他用车主要是应急保障用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我办组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对“安远县政府办”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1167.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价89分，得分优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（我单位无项目绩效内容）。
（三）部门评价项目绩效评价结果（我单位无项目绩效内容）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
赣公网安备36072602000001号 