| 收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:[631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 1,378.26 | 社会保障和就业支出 | 118.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （一）一般公共预算收入 | 1,378.26 | 卫生健康支出 | 29.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （二）政府性基金预算收入 | 农林水支出 | 1,180.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （三）国有资本经营预算收入 | 住房保障支出 | 49.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、教育收费资金收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、事业单位经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、上级补助收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他收入 | 125.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 1,504.03 | 本年支出合计 | 1,504.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、上年结转（结余） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 1,504.03 | 支出总计 | 1,504.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||||||||
| [631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | ||||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 合计 | 1,504.03 | 1,378.26 | 1,378.26 | 125.77 | |||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.59 | 118.59 | 118.59 | |||||||||||||
| 02 | 民政管理事务 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | |||||||||||||
| 2080201 | 行政运行 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | |||||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 106.29 | 106.29 | 106.29 | |||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | |||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | |||||||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | |||||||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | |||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 29.12 | 29.12 | 29.12 | |||||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 29.12 | 29.12 | 29.12 | |||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.12 | 29.12 | 29.12 | |||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,306.44 | 1,180.67 | 1,180.67 | 125.77 | ||||||||||||
| 03 | 水利 | 1,306.44 | 1,180.67 | 1,180.67 | 125.77 | ||||||||||||
| 2130301 | 行政运行 | 447.93 | 447.93 | 447.93 | |||||||||||||
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 245.77 | 120.00 | 120.00 | 125.77 | ||||||||||||
| 2130310 | 水土保持 | 71.17 | 71.17 | 71.17 | |||||||||||||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 485.58 | 485.58 | 485.58 | |||||||||||||
| 2130314 | 防汛 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | |||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | |||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | |||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||
| 填报单位[631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 | 单位：万元 | |||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1,504.03 | 646.68 | 857.35 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.59 | 118.59 | |||
| 02 | 民政管理事务 | 3.58 | 3.58 | |||
| 2080201 | 行政运行 | 3.58 | 3.58 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 106.29 | 106.29 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.79 | 39.79 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.50 | 66.50 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 8.72 | 8.72 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.72 | 8.72 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 29.12 | 29.12 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 29.12 | 29.12 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.12 | 29.12 | |||
| 213 | 农林水支出 | 1,306.44 | 449.09 | 857.35 | ||
| 03 | 水利 | 1,306.44 | 449.09 | 857.35 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 447.93 | 447.93 | |||
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 245.77 | 245.77 | |||
| 2130310 | 水土保持 | 71.17 | 1.17 | 70.00 | ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 485.58 | 485.58 | |||
| 2130314 | 防汛 | 56.00 | 56.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 49.87 | 49.87 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 49.87 | 49.87 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 49.87 | 49.87 | |||
| 财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 1,378.26 | 一、本年支出 | 1,378.26 | 1,378.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 1,378.26 | 社会保障和就业支出 | 118.59 | 118.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 29.12 | 29.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算收入 | 农林水支出 | 1,180.67 | 1,180.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 住房保障支出 | 49.87 | 49.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 1,378.26 | 支出总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| [631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 | 单位：万元 | |||||
| 支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1,378.26 | 646.68 | 731.58 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.59 | 118.59 | |||
| 02 | 民政管理事务 | 3.58 | 3.58 | |||
| 2080201 | 行政运行 | 3.58 | 3.58 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 106.29 | 106.29 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.79 | 39.79 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.50 | 66.50 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 8.72 | 8.72 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.72 | 8.72 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 29.12 | 29.12 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 29.12 | 29.12 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.12 | 29.12 | |||
| 213 | 农林水支出 | 1,180.67 | 449.09 | 731.58 | ||
| 03 | 水利 | 1,180.67 | 449.09 | 731.58 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 447.93 | 447.93 | |||
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | |||
| 2130310 | 水土保持 | 71.17 | 1.17 | 70.00 | ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 485.58 | 485.58 | |||
| 2130314 | 防汛 | 56.00 | 56.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 49.87 | 49.87 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 49.87 | 49.87 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 49.87 | 49.87 | |||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||||
| [631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 | 单位：万元 | ||||||
| 支出经济分类科目 | 2024年基本支出 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 646.68 | 615.9841 | 30.696 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 565.60 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 203.00 | 202.998 | ||||
| 3010201 | 行政单位统一津补贴 | 40.45 | 40.452 | ||||
| 3010202 | 其他津补贴 | 2.40 | 2.4 | ||||
| 3010301 | 年终一次性奖 | 5.56 | 5.5604 | ||||
| 3010302 | 公务员（含参公）基础绩效奖 | 82.63 | 82.6296 | ||||
| 3010701 | 事业单位基础性绩效工资 | 83.19 | 83.19 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.50 | 66.498 | ||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.12 | 29.1189 | ||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 2.8777 | ||||
| 30113 | 住房公积金 | 49.87 | 49.8735 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 30.70 | |||||
| 30201 | 办公费 | 6.00 | 6 | ||||
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.3 | ||||
| 30206 | 电费 | 3.50 | 3.5 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 2.50 | 2.5 | ||||
| 30208 | 取暖费 | 0.94 | 0.936 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 3 | ||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.26 | 0.264 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.5 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 12.70 | 12.696 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.39 | |||||
| 30302 | 退休费 | 28.62 | 28.617 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 7.01 | 7.0128 | ||||
| 30307 | 医疗费补助 | 14.76 | 14.7562 | ||||
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 | |||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出表 | |||||||||
| 填报单位[631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 | 单位：万元 | ||||||||
| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 631 | 安远县水利局 | 22.82 | 15.63 | 7.19 | |||||
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 | |||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 支出功能分类科目 | 2024年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 | |||||||
| 国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 填报单位:[631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 | 单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2024年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 支出预算总表 | |||||
| 科目名称 | 合计 | 结转下年 | |||
| ** | 1 | 2 | |||
| 合计 | 1,504.03 | ||||
| 社会保障和就业支出 | 118.59 | ||||
| 卫生健康支出 | 29.12 | ||||
| 农林水支出 | 1,306.44 | ||||
| 住房保障支出 | 49.87 | ||||
| 财政拨款预算表 | |||||
| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 合计 | 1,378.26 | 1378.25621 | |||
| 社会保障和就业支出 | 118.59 | 118.5929 | |||
| 卫生健康支出 | 29.12 | 29.1189 | |||
| 农林水支出 | 1,180.67 | 1180.67091 | |||
| 住房保障支出 | 49.87 | 49.8735 | |||
| 部门整体支出绩效目标表 | ||||||
| （ 2024 年度） | ||||||
| 部门名称 | 安远县水利局 | |||||
| 当年预算情况（万元） | ||||||
| 收入预算合计 | 1,504.03 | |||||
| 其中：财政拨款 | 1,378.26 | 其他经费 | 125.77 | |||
| 支出预算合计 | 1,504.03 | |||||
| 其中：基本支出 | 646.68 | 项目支出 | 857.35 | |||
| 年度总体目标 | 1、结合特别国债、中央预算内资金、专项债投资倾向，积极申报中小河流治理、山洪沟等中小型水利项目，加快推进水旱灾害防御类项目审批，稳步推动新建中型灌区前期工作，做好水生态修复工作，为顺利承接特别国债等资金申报工作，打下坚实的项目前期基础；2、探索建立流域内各地市参加的跨界水资源保护和水生态联防联治协作机制，明确上、下游的责任、权利及利益，为东江流域水资源、水生态保护提供一个有效的管理平台；3、牢固树立“防大灾、抗大汛”思想，立足于早、着眼于实，提前部署、未雨绸缪，及早开展防汛抗旱准备，充分把握汛前有利时机，积极开展防汛应急能力培训，加强基层防汛能力建设；4、推进解决农田灌溉“最后一公里”问题攻坚行动，抓好新建中型灌区前期工作，保障粮食安全，夯实乡村振兴水利基础；5、打造河湖长制升级版，落实最严格水资源管理制度，统筹推进水系连通、水源涵养、水土保持；6、纵深推进全面从严治党，加强干部作风建设，建设风清气正的水利政治生态。 | |||||
| 年度绩效指标 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在岗干部人数 | 40人 | |||
| 谋划水利项目 | ≥17个 | |||||
| 质量指标 | 部门任务完成率 | 100% | ||||
| 三公经费控制率 | ≤100% | |||||
| 时效指标 | 预算编制及时率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 行政支出节约率 | ＞0% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水旱灾害防御能力 | 提高 | |||
| 农田水利基础设施条件 | 改善 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥98% | |||
| 群众满意度 | ≥95% | |||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| （2024年度） | ||||
| 项目名称 | 非税成本性支出 | |||
| 主管部门及代码 | 631-安远县水利局 | 实施单位 | 安远县水土保持中心 | |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额 | 150 | ||
| 其中：财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 改善生态环境 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本支出 | ≤150万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≥3个 | |
| 质量指标 | 完成率 | ＝100% | ||
| 时效指标 | 完成年限 | ≥3年 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农业生产条件 | ≥10% | |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | ≥10% | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| （2024年度） | ||||
| 项目名称 | 其他资金支出 | |||
| 主管部门及代码 | 631-安远县水利局 | 实施单位 | 安远县水利局 | |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额 | 150 | ||
| 其中：财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 加强其他收入管理，维持机关的正常运转。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 收入总成本 | ≤150万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员个数 | ＝40人 | |
| 质量指标 | 收入对应支出的合规性 | ＝100% | ||
| 时效指标 | 支付及时率 | ＝100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否促进社会经济发展 | 是 | |
| 社会效益指标 | 提供更优质的服务 | 提高工作效率 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥96% | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| （2024年度） | ||||
| 项目名称 | 2024年安远县农业水价综合改革水源及骨干工程维养项目 | |||
| 主管部门及代码 | 631-安远县水利局 | 实施单位 | 安远县水利局 | |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额 | 395.576 | ||
| 其中：财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 完成327座水源及471km骨干渠道进行日常维养及维修并通过验收，大力提高粮食生产率。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目维修养护成本 | ≤3955761.1元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维养水源 | ＝137座 | |
| 骨干渠道 | ＝471KM | |||
| 质量指标 | 养护工程验收合格率 | ＝100% | ||
| 骨干工程验收合格率 | ＝100% | |||
| 时效指标 | 工程完工及时率 | ＝100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖农田面积 | ＝15.672万亩 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| （2024年度） | ||||
| 项目名称 | 非税成本性支出 | |||
| 主管部门及代码 | 631-安远县水利局 | 实施单位 | 安远县水利局 | |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额 | 120 | ||
| 其中：财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 对水资源费加大征收力度，实现应收尽收，维持机关2024年正常运转。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 返回非税收入 | ≤120万元 | |
| 计划征收非税收入 | ≥210万元 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 非税收入项目 | ＝1个 | |
| 质量指标 | 完成征收业务及时率 | ≥98% | ||
| 时效指标 | 资金使用完成率 | ＝100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济社会发展 | 有所增长 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| （2024年度） | ||||
| 项目名称 | 安远县防汛监测预警设施设备运行维护 | |||
| 主管部门及代码 | 631-安远县水利局 | 实施单位 | 安远县水利局 | |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额 | 56 | ||
| 其中：财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 完成安远县山洪灾害自动监测站点16个，山洪灾害预警广播站点288个，山洪灾害简易雨量站点309个，山洪灾害简易水位站点44个，山洪灾害防汛呼叫器2个，山洪灾害入户报警器61个，水库水雨情自动测报站点8个，特征水位展示牌9个，危险区群众转移安置地图牌1块等防汛监测预警设施设备运行维护。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤56万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测点 | ≥665个 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝100% | ||
| 时效指标 | 年度建设任务完成时限 | 2024年12月31日前 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少灾害发生率 | 全年 | |
| 社会效益指标 | 社会风险率 | 降低，保障社会稳定 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| （2024年度） | ||||
| 项目名称 | 安远县濂江、镇江河部分库区、河段水葫芦清理工作服务项目 | |||
| 主管部门及代码 | 631-安远县水利局 | 实施单位 | 安远县水利局 | |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额 | 104.5 | ||
| 其中：财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 保洁服务范围内的库区、河段，河面清洁，无水葫芦及漂浮物。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本费用 | ≤313.5万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理库区 | ＝13个 | |
| 质量指标 | 每月考核得分 | ≥85分 | ||
| 时效指标 | 每日保洁作业时间 | ≥8小时 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 河流生态环境改善率 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 河湖附近居民满意度 | ≥90% | |
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