目    录

      第一部分  安远县供销合作社概况

            一、部门主要职责

            二、部门基本情况

            三、2019年主要工作任务

      第二部分  安远县供销合作社2019年部门预算情况说明

            一、2019年部门预算收支情况说明

            二、2019年“三公”经费预算情况说明

      第三部分  安远县供销合作社2019年部门预算表

            一、收支预算总表

            二、部门收入总表

            三、部门支出总表

            四、财政拨款收支总表

            五、一般公共预算支出表

            六、一般公共预算基本支出表

            七、一般公共预算“三公”经费支出表

            八、政府性基金预算支出表

      第四部分   名词解释

           第一部分  安远县供销合作社概况

    一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究全县农村社会发展的政策规定，制订全县供销合作社的发展战略和规划，组织指导全县供销合作社的改革和发展。

2、向政府反映农业、农村、农民和基层供销合作社的意见与要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护供销合作社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

3、按照县政府授权对食用菌、脐橙等重要农副产品、农业生产资料、废旧物资的再生利用和社办工业以及对农村商业、饮食服务业的经营管理进行指导；对烟花爆竹及原材料实行专营，负责对全县烟花爆竹销售网点的安全经营管理进行指导。

4、坚持为“三农”服务的办社宗旨，积极参与以农副产品、农业生产资料、日用消费品、再生资源回收利用等四大经营服务网络为重点的农村现代流通服务体系建设，深化农村流通体制改革，扩大内需、促进农村社会经济发展。

5、大力开拓农村市场，发展专业合作社和各种行业协会，促进农业产业化进程和城乡经济一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场。负责各类农民合作经济组织的指导、服务、协调工作。维护成员社（包括社有企业、基层供销合作社、农民专业合作社、农村综合服务社）的合法权益，反映成员社的呼声和建议，争取政策资金等支持。负责财政补助农民合作社形成资产的持有和管护，指导帮助农民专业合作社与涉农企业等新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌、开拓市场。

6、负责指导全县供销社组织队伍建设和人力资源开发，不断提高农民社员和员工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强供销社系统的组织联合。搭建生产、流通、金融、培训、交流和信息等综合服务平台，协助有关部门制定和落实全县农民合作经济组织发展规划和扶持政策；

7、负责对全县供销社系统社有资产的经营管理及依法处置，及资产的保值增值，系统内有关基本建设和技术改造项目的管理，监督管理使用基层供销合作社、综合服务社的供销合作社发展基金，承办合作社申报政府支持项目的报审和组织实施等。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

根据《中共中央、国务院关于深化供销合作社改革的决定》（中发[1995]5号）和《中共安远县委、九游app老版本下载关于印发安远县县、乡党政机构改革实施方案的通知》（安字[2007]57号），安远县供销合作社为县政府直属事业单位。

近几年来，安远县供销合作社经过综合改革后，在为三农服务，参与新农村建设，推进农资连锁经营服务网络、农副产品流通经营服务网络、日用消费品连锁经营服务网络、再生资源回收利用服务网络等四大网络建设，以及谋求自身发展等工作中发挥出了重要作用，取得了较为明显的成效。县委、县政府也对供销合作社的发展给予了高度的重视和关心，县供销合作社机关列为县事业单位，在编22人为全额拨款事业编制，机关离退休人员'双基’费用由县社保局统筹解决。这充分体现了县委、县政府对供销合作社工作的肯定和大力支持，说明了供销合作社将进入一个新的发展时期。为进一步推进供销社的发展，充分发挥供销合作社为“三农”服务的重要职能作用，积极参与新农村建设，加快四大经营服务网络建设，促进农业产业建设进程，保证正常工作的开展，结合实际，我社经研究拟定了《安远县供销合作社职能配置、内设机构和人员编制规定》，并经县编委办核查审定，现特呈请示，请求县政府审核批准《安远县供销合作社职能配置、内设机构和人员编制规定》。

根据上述职责，县供销合作社机关内设3个职能股（室）。

1、办公室

    负责县供销合作社各种会议的组织和会议决定事项的落实；负责公文管理、秘书、机要、保密、档案、政务信息工作，起草、拟订、审核县供销合作社的有关文件、制度和规定；负责接待来信来访；协调与有关部门及内部各股室之间的工作关系；负责机关后勤管理工作；负责县供销合作社机关人事管理、劳动工资、社会保障、机构编制、职称评聘、人员调配、人力资源开发及政策性安置工作；负责系统工会，职工教育和离退休人员管理工作；负责县社机关的安全保卫，社会治安综合治理和稳定；落实县委、县政府各项中心工作等。

2、合作指导股（加挂烟花爆竹安全管理办公室牌子）

宣传有关农村经济工作的方针、政策，指导全县供销合作社的企业改制和参与农业产业化经营等工作；指导全系统重要农副产品、农业生产资料、废旧物资再生利用和农村专业合作社、行业协会、农村商业、饮食服务业、社办工业的经营管理工作；负责和指导全系统的农村现代流通服务体系建设工作；负责全县烟花爆竹及原材料专营，以及对全县各销售网点的安全管理工作；负责编制本系统经济发展规划和年度计划以及统计、市场供求信息分析等工作。

3、经营管理股

组织实施国家有关财务、会计、税务、审计的法规、制度，指导全系统财务、会计与审计工作；管理县社机关经费和所属企业上缴的各项资金的经营管理，保障社有资产保值增值和机关增收节支等工作；负责制订和检查县社直属企业及基层供销合作社改革与发展方面的总体规划，年度工作计划及其运转情况；参与县社直属企业重大经营活动和项目投资决策的咨询论证；督促检查县社直属单位重大投资项目和县社重要决议、决定的执行情况；协调直属单位之间的业务关系；负责指导、监督直属单位的安全保卫工作。

4、人员编制和领导职数

核定县供销合作社机关全额拨款参公事业编制22名。

领导职数：主任1名，副主任3名，工会主席1名，股级职数3名。

安远县供销合作社参照执行国家公务员制度。

   三、2019年主要工作任务

   1、加快推进与中国供销农产品批发市场控股有限公司合作建设的安远县农产品物流园项目。

    2、加大农资经营网络的整合力度，加快农资配送中心项目建设。

    3、加快建设基层供销合作社日用消费品超市，80个村级综合服务社便民超市。

    4、负责对全县供销社系统社有资产的经营管理及依法处置，并负责保值增值；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理。

    5、坚持为“三农”服务的办社宗旨，积极参与以农副产品、农业生产资料、日用消费品、再生资源回收利用等四大经营服务网络为重点的农村现代流通服务体系建设，深化农村流通体制改革，扩大内需、促进农村社会经济发展。

    6、加快烟花爆竹安全经营网络建设。加快农村合作金融体系建设。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

              第二部分 安远县供销合作社

                2019年部门预算情况说明

    一、 2019年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

    安远县供销合作社收入预算总额为186.96万元，其中：财政拨款收入146.96万元，占收入预算总额的78.61%，其他收入40万元，占收入预算总额的21.39%。

  （二）支出预算情况

 2019年安远县供销合作社支出预算总额为186.96万元，比上年预算数增加1.2万元，主要原因是工资的增加相应增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等其他项目的支出。

    按支出项目类别划分：基本支出186.96万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出125.71万元、商品和服务支出47.94万元、对个人和家庭的补助支出13.31万元、其他资本性支出0元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出18.08万元，占支出预算总额的9.67%，卫生健康支出1.89万元，占支出预算总额的1.01%，商业服务业等支出156.13万元，占支出预算总额的83.51%，住房保障支出10.86万元，占支出预算总额的5.81%。

   （三）财政拨款支出情况

2019年安远县供销合作社财政补助支出预算146.96万元，占支出预算总额的78.61%，具体为：社会保障和就业18.08万元，占财政补助支出的12.30%；卫生健康支出1.89万元，占财政补助支出的1.29%；商业服务业等支出116.13万元，占财政补助支出的79.02%;住房保障支出10.86万元，占财政补助支出的7.39%。

    （四）政府性基金情况

    2019年安远县供销合作社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出（单位若有基金预算收支，则需详细说明）。

   （五）机关运行经费等重要事项的说明

    2019年安远县供销合作社机关运行经费财政拨款预算146.96万元。

   （六）政府采购（政府购买服务）情况

2019年安远县供销合作社无政府采购（政府购买服务）预算。

（七）国有资产占有使用情况

截止2018年底，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中，执法执勤0辆；单价50万元（含）以上通用设备0（台、套）无。

2019年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）项目绩效目标设置情况

2019年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，其中：进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元。

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年安远县供销合作社“三公”经费年初预算安排11.8万元。其中：

因公出国（境）费 0万元。公务用车运行维护费0万元。

公务接待费11.8万元，比上年略有减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

第三部分  安远县供销合作社

             2019年部门预算表

八张表（详见附表）

           第四部分   名词解释

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。