安远县供销合作社联合社

2022年度部门决算

目    录

第一部分  安远县供销合作社联合社部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  安远县供销合作社联合社

部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究全县农村社会发展的政策规定，制订全县供销合作社的发展战略和规划，组织指导全县供销合作社的改革和发展。

（二）向政府反映农业、农村、农民和基层供销合作社的意见与要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护供销合作社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

（三）按照县政府授权对食用菌、脐橙等重要农副产品、农业生产资料、废旧物资的再生利用和社办工业以及对农村商业、饮食服务业的经营管理进行指导；对烟花爆竹及原材料实行专营，负责对全县烟花爆竹销售网点的安全经营管理进行指导。

（四）坚持为“三农”服务的办社宗旨，积极参与以农副产品、农业生产资料、日用消费品、再生资源回收利用等四大经营服务网络为重点的农村现代流通服务体系建设，深化农村流通体制改革，扩大内需、促进农村社会经济发展。

（五）大力开拓农村市场，发展专业合作社和各种行业协会，促进农业产业化进程和城乡经济一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场。负责各类农民合作经济组织的指导、服务、协调工作。维护成员社（包括社有企业、基层供销合作社、农民专业合作社、农村综合服务社）的合法权益，反映成员社的呼声和建议，争取政策资金等支持。负责财政补助农民合作社形成资产的持有和管护，指导帮助农民专业合作社与涉农企业等新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌、开拓市场。

（六）负责指导全县供销社组织队伍建设和人力资源开发，不断提高农民社员和员工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强供销社系统的组织联合。搭建生产、流通、金融、培训、交流和信息等综合服务平台，协助有关部门制定和落实全县农民合作经济组织发展规划和扶持政策；

（七）负责对全县供销社系统社有资产的经营管理及依法处置，及资产的保值增值，系统内有关基本建设和技术改造项目的管理，监督管理使用基层供销合作社、综合服务社的供销合作社发展基金，承办合作社申报政府支持项目的报审和组织实施等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：供销联社

本部门2022年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计552.52万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少935.37万元，下降169%；本年收入合计552.52万元，较2021年减少935.38万元，下降169%，主要原因是：减少了政府性基金预算财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入552.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计552.52万元，其中本年支出合计552.52万元，较2021年减少970.28万元，下降176%，主要原因是：城乡社区支出占比减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出288.52万元，占52%；项目支出264万元，占48%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为270.2万元，决算数为552.52万元，完成年初预算的204%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0.25万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算0万元，2022年行政运行支出，用于单位的日常运行工作0.25万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.91万元，决算数为17.56万元，完成年初预算的98%，主要原因是：人员减少，本年度其他社会保障和就业支出减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为13.18万元，决算数为13.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年用于职工医疗保险费及其他医疗卫生方面的支出13.18万元。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度增加了城乡社区公共设施支出。

（五）商业服务业等支出年初预算数为227.69万元，决算数为509.1万元，完成年初预算的224%，主要原因是：增加行政运行、其他涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出。

（六）住房保障支出年初预算数为11.42万元，决算数为11.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付职工住房公积金支出11.42万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出288.52万元，其中：

（一）工资福利支出182.35万元，较2021年减少14.53万元，下降7%，主要原因是：相交于上年，本年度人员减少，该项费用减少。

（二）商品和服务支出98.18万元，较2021年减少98.48万元，下降50%，主要原因是：办公费、租赁费、其他商品和服务支出等费用支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出8万元，较2021年减少14.38万元，下降64%，主要原因是：2022年无抚恤金和其他对个人和家庭的补助支出、生活补贴支出减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少4万元，下降100%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.73万元，决算数为6.73万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为6.73万元，决算数为  6.73万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是公务接待费减少。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出182.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少14.53万元，降低7%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；信息系统运行维护支出减少；落实过紧日子要求压减日常支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出1.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的33%，其中：授予小微企业合同金额1.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无机动车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金569.84万元，占项目支出总额的216%。    

组织对“总社定点帮扶工作经费”、“供销工作专项经费（非税成本性支出）”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出568.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出568.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价情况

供销社项目支出绩效自评报告

一、项目概况

项目名称：供销工作专项经费（非税成本性支出）

总体目标：2022年为全面完成和做好县委、县政府交给的各项工作任务，开展好供销各项业务。

工作任务：开展好综合改革试点工作

年度总目标：完成预算的100%；

产出指标：完成当年综合改革目标任务的100%；

效果指标：完成综合改革目标任务；

二、项目支出绩效开展情况。

已按日常运行开支落实到位，开展好综合改革试点工作，完成项目目标的100%。

三、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：供销专项经费，实际完成100%

质量指标：开展供销各项工作，实际完成100%

（二）项目效益情况：从社会效益分析

社会效益:开展基层供销工作，实际完成100%.

（三）项目社会满意度

服务对象满意度指标: 供销工作满意度，实际完成100%.

三、项目支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

管理指标-政府采购管理，未进行年内政府采购预算编制。

（二）改进的方向和具体措施

加强预算管理和政府采购规范化管理，制定年内政府采购预算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效评价自评提出的问题，县供销社积极落实措施调整预算、改进管理，不断予以自我规范，提高预算安排的合理性。同时，积极将绩效自评情况进行公开。

供销社项目支出绩效自评报告

一、项目概况

项目名称：总社定点帮扶工作经费

总体目标：综合改革试点工作。

工作任务：开展好综合改革试点工作

年度总目标：完成预算的100%；

产出指标：完成当年综合改革目标任务的100%；

效果指标：完成综合改革目标任务；

满意度指标：服务三农，获得良好口碑。

二、项目支出绩效开展情况。

已按日常运行开支落实到位，开展好综合改革试点工作，完成项目目标的100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：农业机械化服务乡镇数4个，实际完成100%

质量指标：提升农业机械化水平质量，农业机械化服务水平提高实际完成100%

时效指标：年内提高农业机械化水平，实际完成100%

    成本指标：农业机械化水平成本达到相应成本，实际完成100%

（三）项目效益情况：从社会效益、经济效益方面反映效果的实              现情况。

经济效益：提升农业机械化水平，减少农民费用支出，实际完成100%

社会效益:为农服务能力提高，实际完成100%.

（四）项目社会满意度

服务对象满意度指标:服务三农，获得良好口碑，实际完成100%.

三、项目支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

管理指标-政府采购管理，未进行年内政府采购预算编制。

（二）改进的方向和具体措施

加强预算管理和政府采购规范化管理，制定年内政府采购预算。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效评价自评提出的问题，县供销社积极落实措施调整预算、改进管理，不断予以自我规范，提高预算安排的合理性。同时，积极将绩效自评情况进行公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

目    录

第一部分  安远县供销合作社联合社部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  安远县供销合作社联合社

部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究全县农村社会发展的政策规定，制订全县供销合作社的发展战略和规划，组织指导全县供销合作社的改革和发展。

（二）向政府反映农业、农村、农民和基层供销合作社的意见与要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护供销合作社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

（三）按照县政府授权对食用菌、脐橙等重要农副产品、农业生产资料、废旧物资的再生利用和社办工业以及对农村商业、饮食服务业的经营管理进行指导；对烟花爆竹及原材料实行专营，负责对全县烟花爆竹销售网点的安全经营管理进行指导。

（四）坚持为“三农”服务的办社宗旨，积极参与以农副产品、农业生产资料、日用消费品、再生资源回收利用等四大经营服务网络为重点的农村现代流通服务体系建设，深化农村流通体制改革，扩大内需、促进农村社会经济发展。

（五）大力开拓农村市场，发展专业合作社和各种行业协会，促进农业产业化进程和城乡经济一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场。负责各类农民合作经济组织的指导、服务、协调工作。维护成员社（包括社有企业、基层供销合作社、农民专业合作社、农村综合服务社）的合法权益，反映成员社的呼声和建议，争取政策资金等支持。负责财政补助农民合作社形成资产的持有和管护，指导帮助农民专业合作社与涉农企业等新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌、开拓市场。

（六）负责指导全县供销社组织队伍建设和人力资源开发，不断提高农民社员和员工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强供销社系统的组织联合。搭建生产、流通、金融、培训、交流和信息等综合服务平台，协助有关部门制定和落实全县农民合作经济组织发展规划和扶持政策；

（七）负责对全县供销社系统社有资产的经营管理及依法处置，及资产的保值增值，系统内有关基本建设和技术改造项目的管理，监督管理使用基层供销合作社、综合服务社的供销合作社发展基金，承办合作社申报政府支持项目的报审和组织实施等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：供销联社

本部门2022年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计552.52万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少935.37万元，下降169%；本年收入合计552.52万元，较2021年减少935.38万元，下降169%，主要原因是：减少了政府性基金预算财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入552.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计552.52万元，其中本年支出合计552.52万元，较2021年减少970.28万元，下降176%，主要原因是：城乡社区支出占比减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出288.52万元，占52%；项目支出264万元，占48%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为270.2万元，决算数为552.52万元，完成年初预算的204%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0.25万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算0万元，2022年行政运行支出，用于单位的日常运行工作0.25万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.91万元，决算数为17.56万元，完成年初预算的98%，主要原因是：人员减少，本年度其他社会保障和就业支出减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为13.18万元，决算数为13.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年用于职工医疗保险费及其他医疗卫生方面的支出13.18万元。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度增加了城乡社区公共设施支出。

（五）商业服务业等支出年初预算数为227.69万元，决算数为509.1万元，完成年初预算的224%，主要原因是：增加行政运行、其他涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出。

（六）住房保障支出年初预算数为11.42万元，决算数为11.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付职工住房公积金支出11.42万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出288.52万元，其中：

（一）工资福利支出182.35万元，较2021年减少14.53万元，下降7%，主要原因是：相交于上年，本年度人员减少，该项费用减少。

（二）商品和服务支出98.18万元，较2021年减少98.48万元，下降50%，主要原因是：办公费、租赁费、其他商品和服务支出等费用支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出8万元，较2021年减少14.38万元，下降64%，主要原因是：2022年无抚恤金和其他对个人和家庭的补助支出、生活补贴支出减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少4万元，下降100%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.73万元，决算数为6.73万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为6.73万元，决算数为  6.73万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是公务接待费减少。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出182.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少14.53万元，降低7%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；信息系统运行维护支出减少；落实过紧日子要求压减日常支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出1.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的33%，其中：授予小微企业合同金额1.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无机动车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金569.84万元，占项目支出总额的216%。    

组织对“总社定点帮扶工作经费”、“供销工作专项经费（非税成本性支出）”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出568.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出568.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价情况

供销社项目支出绩效自评报告

一、项目概况

项目名称：供销工作专项经费（非税成本性支出）

总体目标：2022年为全面完成和做好县委、县政府交给的各项工作任务，开展好供销各项业务。

工作任务：开展好综合改革试点工作

年度总目标：完成预算的100%；

产出指标：完成当年综合改革目标任务的100%；

效果指标：完成综合改革目标任务；

二、项目支出绩效开展情况。

已按日常运行开支落实到位，开展好综合改革试点工作，完成项目目标的100%。

三、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：供销专项经费，实际完成100%

质量指标：开展供销各项工作，实际完成100%

（二）项目效益情况：从社会效益分析

社会效益:开展基层供销工作，实际完成100%.

（三）项目社会满意度

服务对象满意度指标: 供销工作满意度，实际完成100%.

三、项目支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

管理指标-政府采购管理，未进行年内政府采购预算编制。

（二）改进的方向和具体措施

加强预算管理和政府采购规范化管理，制定年内政府采购预算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效评价自评提出的问题，县供销社积极落实措施调整预算、改进管理，不断予以自我规范，提高预算安排的合理性。同时，积极将绩效自评情况进行公开。

供销社项目支出绩效自评报告

一、项目概况

项目名称：总社定点帮扶工作经费

总体目标：综合改革试点工作。

工作任务：开展好综合改革试点工作

年度总目标：完成预算的100%；

产出指标：完成当年综合改革目标任务的100%；

效果指标：完成综合改革目标任务；

满意度指标：服务三农，获得良好口碑。

二、项目支出绩效开展情况。

已按日常运行开支落实到位，开展好综合改革试点工作，完成项目目标的100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：农业机械化服务乡镇数4个，实际完成100%

质量指标：提升农业机械化水平质量，农业机械化服务水平提高实际完成100%

时效指标：年内提高农业机械化水平，实际完成100%

    成本指标：农业机械化水平成本达到相应成本，实际完成100%

（三）项目效益情况：从社会效益、经济效益方面反映效果的实              现情况。

经济效益：提升农业机械化水平，减少农民费用支出，实际完成100%

社会效益:为农服务能力提高，实际完成100%.

（四）项目社会满意度

服务对象满意度指标:服务三农，获得良好口碑，实际完成100%.

三、项目支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

管理指标-政府采购管理，未进行年内政府采购预算编制。

（二）改进的方向和具体措施

加强预算管理和政府采购规范化管理，制定年内政府采购预算。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效评价自评提出的问题，县供销社积极落实措施调整预算、改进管理，不断予以自我规范，提高预算安排的合理性。同时，积极将绩效自评情况进行公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。