安远县供销合作社联合社2025年
部门预算公开
目 录
第一部分 安远县供销合作社联合社部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安远县供销合作社联合社2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 安远县供销合作社联合社2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安远县供销合作社联合社部门概况
一、部门主要职责
（一）参与全县农村经济社会发展政策的研究制定；制定全县供销合作社的发展战略和规划，组织指导全县供销合作社的改革与发展。
（二）协调同政府有关部门的关系，指导全县供销合作社业 务活动，指导全县供销合作社系统发展电子商务和开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，开展农业社会化服务，加强供销合作社系统行业协会建设，更好履行为民服务职责。
（三）推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社 会和行业发展的政策建议，维护全县各级供销合作社的合法权益。
（四）坚持为“三农”服务的办社宗旨，积极参与以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络等为主要内容的农村现代流通服务体系建设；按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资商业储备的日常管理，对烟花爆竹、再生资源回收利用等经营业务进行指导。
（五）负责指导全县供销合作社的组织、队伍、文化建设， 提供信息服务，开展教育培训，不断提高员工队伍素质；加强供 销合作社系统的组织联合和合作。
（六）负责对全县供销合作社系统社有资产的经营管理及依法处置，推进社有企业健全现代企业制度、参与农业产业化经营，确保社有企业为民服务方向；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；履行社有资产监管职责，落实保值增值和安全责任。
（七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2025年安远县供销合作社联合社所属预算单位共有1个，包括：安远县供销合作社联合社部门本级。
编制人数小计22人，其中：参照公务员法管理的事业编制人数20人，事业编制人数2人。实有人数小计20人，其中：在职人数小计18人，参照公务员法管理的事业单位在职人数18人，事业单位在职人数2人。退休人数小计20人，遗属人数小计2人。
第二部分 安远县供销合作社联合社2025年部门预算表
第三部分 安远县供销合作社联合社2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年安远县供销合作社联合社收入预算总额为377.84万元,较上年预算安排减少18.54万元。其中：财政拨款收入377.84万元，较上年预算安排减少18.54万元。
(二)支出预算情况
2025年安远县安远县供销合作社联合社支出预算总额为377.84万元,较上年预算安排减少18.54万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出282.76万元，较上年预算安排增加11.46万元，其中：工资福利支出244.49万元、商品和服务支出23.8万元、对个人和家庭的补助14.47万元；项目支出95.08万元，较上年预算安排减少30万元，其中：工资福利支出30万元、商品和服务支出65.08万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出42.34万元，较上年预算安排增加11.65万元；卫生健康支出12.01万元，较上年预算安排较少0.38万元；商业服务业等支出303.05万元，较上年预算安排减少31.52万元；住房保障支出20.44万元，较上年预算安排减少0.77万元；按支出经济分类划分：工资福利支出282.76万元，较上年预算安排减少37.01万元；商品和服务支出23.8万元，较上年预算安排减少65.69万元；对个人和家庭的补助14.47万元，较上年预算安排增加13.3万元；
(三)财政拨款支出情况
2025年安远县安远县供销合作社联合社财政拨款支出预算总额为377.84万元，较上年预算安排减少18.54万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出42.34万元，较上年预算安排增加11.65万元；卫生健康支出12.01万元，较上年预算安排较少0.38万元；商业服务业等支出303.05万元，较上年预算安排减少31.52万元；住房保障支出20.44万元，较上年预算安排减少0.77万元；按支出项目类别划分：基本支出282.76万元，较上年预算安排增加8.97万元，其中：工资福利支出244.49万元，商品和服务支出23.8万元，对个人和家庭的补助14.47万元。项目支出95.08万元，较上年预算安排减少30万元，其中：工资福利支出30万元，商品和服务支出65.08万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行经费预算10万元，比2024年预(减少1万元，下降4.8%。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底, 部门共有车辆0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆。
(九)对接供销总社经费2025项目情况说明
【对接供销总社经费2025】项目
⑴项目概述：其他收入资金项目
⑵立项依据：根据其他资金来源
⑶实施主体：安远县供销合作社联合社
⑷实施方案：根据其他资金来源支出
⑸实施周期：1年
⑹年度预算安排：15.08万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年安远县安远县供销合作社联合社"三公"经费财政拨款安排8万元，其中：
因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费8万元,比上年减少0.8万元，主要原因是：单位人员减少。
公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（三）商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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