安远县社会保险事业管理局

2020年度部门决算

目    录

第一部分  安远县社会保险事业管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县社会保险事业管理局概况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻、执行党和国家有关基本养老保险的方针、政策、法律、法规和上级指示精神；

（二）管理、经办城镇各类机关事业单位、企业职工及个体劳动者养老保险业务。即：办理参加养老保险的登记，受理缴费申报；核定养老保险参保单位、个人缴费基数；编制、下达养老保险费征缴和离退休人员基本养老金拨付计划；征收养老保险费和支付离退休人员基本养老金；办理养老保险关系转移、变更、续保手续；负责离退休条件审核、待遇计算，按时足额拨付离退休人员基本养老金；建立、管理参保单位、人员基本资料、数据、档案；指导社区做好离退休人员管理服务工作；

（三）做好县委、县政府、县人社局、市社保局等上级部门安排部署的其他各项工作；

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县社会保险事业管理局。

本部门2020年年末实有人数19人，其中在职人员19人，退休人员10人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计369.82万元，其中年初结转和结余  50.96万元，较2019年增加39.96万元，增长363.27%；本年收入合计318.86万元，较2019年减少290.31万元，下降47.66%，主要原因是：财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入318.86万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计369.82万元，其中本年支出合计   358.42万元，较2019年减少210.79万元，下降37.03%，主要原因是：财政拨款收入减少，支出相应减少，三公经费、办公用品费减少；年末结转和结余11.40万元，较2019年减少39.56万元，下降77.63%，主要原因是：本着勤俭节约原则缩减支出。

本年支出的具体构成为：基本支出346.12万元，占96.57%；项目支出12.30万元，占3.43%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为181.4万元，决算数为358.42万元，完成年初预算的197.59%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度我单位进行了招商引资，招商引资支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为156.32万元，决算数为334.42万元，完成年初预算的213.93%，主要原因是：因本单位为社会保险经办机构，一般行政运行纳入社会保障和就业支出下人力资源和社会保障管理事务科目。

（三）卫生健康支出年初预算数为10.71万元，决算数为9.47万元，完成年初预算的88.42%。主要原因是：2020年度单位人员数量减少。

（四）住房保障支出年初预算数为14.37万元，决算数为13.53万元，完成年初预算的94.15%。主要原因是：2020年度单位人员数量减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出346.12万元，其中：

（一）工资福利支出 265.47万元，较2019年减少154.45万元，下降36.78%，主要原因是：2020年度单位人员数量减少。

（二）商品和服务支出33.64万元，较2019年减少6.1万元，下降15.35%，主要原因是：厉行节约原则减少支出，办公费、水电费、差旅费等均有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出47.01万元，较2019年减少62.53万元，下降57.08%。主要原因是：厉行节约原则减少支出，生活补贴、奖励金及抚恤金减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.50万元，决算数为2.24万元，完成预算的34.46 %，决算数较2019年减少0.56万元，下降20%，其中：

公务接待费支出年初预算数为6.50万元，决算数为2.24万元，完成预算的34.46%，决算数较2019年减少0.56万元，下降20%，主要原因是按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。全年国内公务接待29批，累计接待232人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出33.64万元，较2019年决算数减少575.53万元，降低94.48%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加减少、资产运行维护支出增加减少、落实过紧日子要求压减办公用品支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额5.98万元，其中：政府采购货物支出5.98万元。授予中小企业合同金额5.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.98万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金4.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；并对社会保险事业管理局1个单位进行整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出358.42万元。

(1) 项目绩效管理工作开展情况

2020年度“社会保险服务化费用”项目，通过全体人员的共同努力，项目预期绩效目标已全部完成。该项目的实施，有效激励社会保险经办机构加大扩面征缴力度，提高基金征缴质量。确保退休人员生活保障，在上年基础上提高了退休人员生活水平，为促进社会良好发展，维护社会稳定，充分体现了党和政府对事业单位人员工作和生活的关心和帮助，构建和谐社会起到重大作用。

组织对“社会化管理服务费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.5万元。从评价情况来看，被评价项目绩效情况良好，项目整体绩效有所提升，项目决策依据较为充分，项目管理较为规范，较好的实现了项目的经济效益，有较高的社会满意度。

（2）部门整体支出绩效管理工作开展情况

组织对安远县社会保险事业管理局1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出358.42万元。从评价情况来看，总体情况良好，能够较好的履行单位职责，年度目标任务完成情况良好，信息公开符合要求，开支管理较为规范，财经纪律财经制度执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级部门决算中反映“社会化管理服务费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“社会化管理服务费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：一是项目相关管理制度不够健全、不够完善。下一步改进措施：一是建立健全完善的项目管理制度；二是查缺补漏，再次完善项目执行过程中存在的问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

经综合评价，安远县社会保险事业管理局实施“社会化管理服务费”项目，通过全面分析，项目的实施保障了本县退休人员的基本生活问题，推进了社会保障体系的进一步完善，提高退休人员生活质量，维护社会秩序稳定，对构建和谐社会具有重要意义。评价小组一致认为该项目经济性很高、效率很高、效果满意、高度可持续。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。