第三部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年安远县就业创业服务中心收入预算总额为1679.87万元,较上年预算安排增加866.46万元。其中：财政拨款收入838.38万元，较上年预算安排增加24.97万元；其他收入60万元，较上年预算安排增加60万元；上年结转(结余)781.49万元，较上年预算安排增加781.49万元。

(二)支出预算情况

2025年安远县就业创业服务中心支出预算总额为1679.87万元,较上年预算安排增加866.46万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出263.97万元，较上年预算安排增加11.36万元，其中：工资福利支出244.49万元、商品和服务支出11.08万元、对个人和家庭的补助8.4万元、资本性支出0万元；项目支出1415.9万元，较上年预算安排增加855.1万元，其中：商品和服务支出140万元、对个人和家庭的补助1215.9万元、其他支出60万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1447.28万元，较上年预算安排增加806万元；卫生健康支出12.08万元，较上年预算安排增加0.22万元；农林水支出140万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出20.52万元，较上年预算安排增加0.24万元；其他支出60万元，较上年预算安排增加60万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出244.49万元，较上年预算安排增加15.16万元；商品和服务支出151.08万元，较上年预算安排增加60.58万元；对个人和家庭的补助1224.3万元，较上年预算安排增加730.72万元；其他支出60万元，较上年预算安排增加60万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年安远县安远县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额为838.38万元，较上年预算安排增加24.97万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出665.78万元，较上年预算安排增加24.5万元；卫生健康支出12.08万元，较上年预算安排增加0.22万元；农林水支出140万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出20.52万元，较上年预算安排增加0.24万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出244.49万元，较上年预算安排增加15.16万元；商品和服务支出151.08万元，较上年预算安排增加60.58万元；对个人和家庭的补助442.81万元，较上年预算安排减少50.77万元。

按支出项目类别划分：基本支出263.97万元，较上年预算安排增加11.36万元，其中：工资福利支出244.49万元，商品和服务支出11.08万元，对个人和家庭的补助8.4万元，资本性支出0万元。项目支出574.41万元，较上年预算安排增加13.61万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出140万元，对个人和家庭的补助434.41万元。

(四)政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025年本单位政府采购总额5.4万元,其中:政府采购货物预算5.4万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)就业创业项目情况说明

1、创业担保贷款新增担保资金、地方配套贴息资金和奖补资金项目情况说明。

⑴项目概述：为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业、万众创新，专项资金安排支出用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

⑵立项依据：江西省财政厅关于印发《江西省普惠金融发展专项资金管理实施细则》的通知（赣财规[2024]7号）文件。

⑶实施主体：县人社局及县就业创业服务中心。

⑷实施方案：为落实就业优先政策，支付重点群体就业创业，引导金融机构加大创业担保贷款投放，专项资金安排支出用于对财政贴息支持的创业担保贷款给予一定奖励补助。

⑸实施周期：2025年度

⑹本年度预算安排：140万元。

⑺项目年度绩效目标：支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展，充分发挥创业担保贷款扶持创业、拉动就业的政策效应。

2、就业补助资金县级财政配套资金项目情况说明。

⑴项目概述：为推动实施就业优先战略，落实各项就业创业扶持政策。

⑵立项依据：财政部 人力资源社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》的通知（财社[2023]181号文件。

⑶实施主体：县人社局及县就业创业服务中心。

⑷实施方案：就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类，对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业技能评价补贴、就业见习补贴、 一次性求职补贴、一次性创业补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴及其他支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助及其他支出。

⑸实施周期：2025年度

⑹本年度预算安排：420.8万元。

⑺项目年度绩效目标：目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。目标2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年安远县安远县就业创业服务中心"三公"经费财政拨款安排3.17万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3.17万元,比上年减0.01万元，主要原因是：坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出；

就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(二)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(三)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

三、相关专业名词

 (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。