安远县电子商务办公室
2018年度部门决算
目 录
第一部分 安远县电子商务办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安远县电子商务办公室概况
一、部门主要职责
（一）负责落实《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号）工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。
（二）研究提出安远“互联网+”行动计划的实施意见、专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。
（三）研究提出安远“互联网+”行动重大项目布局及建设建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实。
（四） 编制安远电子商务中远期发展规划、电子商务规范管理办法并组织实施。
（五）负责全县电子商务企业的审批备案、管理，电子商务运营平台的建设和管理及电子商务的信息采集、监测统计和汇总上报。
（六）负责国内外知名电子商务企业的引进、本地电子商务企业的培育及电子商务应用人才的培养引进。
（七）组织和协调开展安远“互联网+”行动发展的宣传推介工作。
（八）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
安远县电子商务办公室编制数9个，其中：行政编制数0个、全额事业编制数9个；实有人数6人，其中：在职人数6人，包括行政人员0人、全额事业人员6人；退休0人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 88 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2017年增加 3 万元，增长3.529 %；本年收入合计 88 万元，较2017年增加 3 万元，增长3.529 %，主要原因是：单位人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 88 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 85.37 万元，其中本年支出合计 85.37 万元，较2017年增加0.37 万元，增长0.44 %，主要原因是：单位人员增加；年末结转和结余 2.63万元，较2017年增加2.63万元，增长100 %，主要原因是：单位人员增加。
本年支出的具体构成为：基本支出 55.37 万元，占 64.86 %；项目支出30万元，占 35.14%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 85 万元，决算数为 88万元，完成年初预算的 103.53 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.37 万元，其中：
（一）工资福利支出 53.47 万元，较2017年增加13.54 万元，增长33.91 %，主要原因是：单位在编人员新增人数1人，临时人员新增3人，工资福利支出较上年增加。
。
（二）商品和服务支出 1.9万元，较2017年减少8.17万元，下降81.13%，主要原因是：大额开支较上年减少。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
（四）资本性支出 0 万元，较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.9 万元，决算数为 1.9 万元，完成预算的 100 %，决算数较2017年减少0.04万元，下降2.06 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.9 万元，决算数为1.9 万元，完成预算的100 %，决算数较2017年减少0.04 万元，下降2.06 %。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 5.86 万元，其中：政府采购货物支出 5.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目
8个，共涉及资金88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费”等11个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出55.37万元。从监控情况来看，监控过程是有效的，费用都合理支出，合理控制在预算范围内。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出55.37万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价过程是合理有效的，支出都控制在部门预算范围内。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开办公费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，办公费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：
一是办公费支出范围广，未进行规范类目。
二是办公用品采购程序不够完善。
下一步改进措施：
一是规范办公费类目管理。
二是继续完善办公用品采购程序。
第三部分 名词解释
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。
赣公网安备36072602000001号 