安远县电子商务办公室

2021年部门预算（草案）

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）负责落实《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号）工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。

（二）研究提出安远“互联网+”行动计划的实施意见、专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。

（三）研究提出安远“互联网+”行动重大项目布局及建设建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实。

（四） 编制安远电子商务中远期发展规划、电子商务规范管理办法并组织实施。

（五）负责全县电子商务企业的审批备案、管理，电子商务运营平台的建设和管理及电子商务的信息采集、监测统计和汇总上报。

（六）负责国内外知名电子商务企业的引进、本地电子商务企业的培育及电子商务应用人才的培养引进。

（七）组织和协调开展安远“互联网+”行动发展的宣传推介工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

安远县电子商务办公室共有预算单位1个，包括安远县电子商务办公室本级。编制数8人，其中：行全额事业编制8人；实有人数11人，其中：在职人数8人，全额事业补助8人。

三、2021年主要工作任务

安远县电商办2021年主要工作任务是：

一、打造电商产业园

一方面，持续完善电商产业园一期配套设施建设，加快推进二期139亩5G直播电商返乡创业园建设，规划建设5G直播大厦、电商总部基地、电商直播一条街、配套直播间、客服中心、电商人才公寓等主体工程建设，打造创新创业基地、电商人才实训基地、跨境电商孵化基地。另一方面，建设智慧快递物流园，建成占地234亩，集快递分拨中心、物流信息平台、电商平台区域配送中心、冷库、农产品仓储等为一体的快递物流园，推动智慧物流发展，探索利用互联网、物联网等技术建设新一代物流基础设施，实现物流园区、配送中心、货运站等物流节点设施的数字化和智能化。

二、补齐电商物流短板

（一）建设县乡村三级智能配送体系。建成全县智运快线村村通工程，一期建设鹤子镇“村村通”工程，二期建设电商产业园区至南片5个乡镇南线工程，三期推动全县镇村智运快线网络全覆盖，全长约360公里。设立1个县级智能配送总仓，18个乡镇智能配送分仓，105个村级基站，提升县、乡、村三级物流配送效率，并依此探索“本地消费+即时配送”乡村新零售模式。

（二）建设安远本地智运商城。搭建基于服务县乡村、链接智运快线的“本地化、移动化、社交化”小程序商城—安远智运商城。结合农村信息化水平和农民消费习惯，开发团购、秒杀、短视频、直播等功能，融合“团购+直播”平台模式，围绕城乡居民，将传统衣食住行搬上线上商城,向城乡居民推送购物、生活、休闲、娱乐等周边服务，加快传统商业向数字化转型，推动农村产业兴旺。

三、推进数字乡村建设

一方面，持续推进500亩的鹤子数字小镇建设，规划建设农产品育苗、种植、深加工、仓储基地，实施电商运营中心、5G直播中心、富硒集市及交通、市政、便民服务设施等23个项目建设。另一方面，完善乡村信息基础设施和数字乡村治理服务体系，推动赣南脐橙产业数字化转型。

四、巩固网络消费扶贫成果

加大农产品产销对接和消费扶贫产品推广力度，联动举办扶贫直播、“赣品网上行”、“村播计划”等线上线下营销活动，巩固网络扶贫成果，构建农业产业数字服务体系，赋能产业升级，提升农产品附加值，助益群众增收致富。

五、培育农村创新创业人才

深入开展农村人口信息化知识普及培训；开展校企合作，定制化培养数字经济发展专业人才；实施“村红村播”培育计划，每乡（镇）开展2期以上以直播为主的电商技能培训，全年完成2000人次的直播专业知识培训，让手机成为新农具，直播成为新农活；扶持一批特色农业电商标杆企业。

六、推进“三百山”区域公共品牌建设

融合本地文化和旅游资源，培育以赣南脐橙为主，百香果、红蜜薯、猕猴桃、金线莲、洛神花等其他农特色产品为辅的“1+N”系列农特产品网货，开展绿色食品、有机农产品、农产品地理标志及SC认证，制定标准化供应链体系。

七、积极争项争资

一方面，加大多渠道筹集资金的力度，着力推进融资未落地项目。另一方面，精研上级政策，加强与上级有关部门衔接沟通，集中力量谋划和包装项目，找准对接点，积极争取重大项目、资金和政策落地。

第二部分  安远县电子商务办公室

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年安远县电子商务办公室收入预算总额75.56万元，比上年预算数增加26.73万元，主要原因是人员招考调入，其中财政拨款收入75.56万元，占收入预算总额的100%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2021年安远县电子商务办公室支出预算总额为75.56万元，比上年预算数增加26.73万元，主要原因是人员招考调入。

按支出项目类别划分：基本支出75.56万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出71.56万元、商品和服务支出4万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助0万元、基本建设项目支出0万元、其他资本性支出0万元、行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出59.44万元，占支出预算总额78.67%；社会保障和就业支出7.39万元，占支出预算总额9.78%；住房保障支出5.54万元，占支出预算总额7.33%;卫生健康支出3.19万元，占支出预算总额4.22%。

（三）财政拨款支出情况

2021年安远县电子商务办公室财政拨款支出预算总额为75.56万元，比上年预算数增加26.73万元，主要原因是人员招考调入，占支出预算总额100%，具体为：科学技术支出59.44万元，占财政拨款支出预算总额78.67%；社会保障和就业支出7.39万元，占财政拨款支出预算总额9.78%；住房保障支出5.54万元，占财政拨款支出预算总额7.33%;卫生健康支出3.19万元，占财政拨款支出预算总额4.22%。

（四）政府性基金情况

2021年安远县电子商务办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年安远县电子商务办公室机关运行经费财政拨款预算75.56万元，比上年预算增加26.73万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

    2021年安远县电子商务办公室政府采购（政府购买服务）预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （七）国有资产占有使用情况

截止2020年底，本部门房屋面积86平方米，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0（台、套）。

2021年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）绩效目标设置情况

2021年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金75.56万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金75.56万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年安远县电子商务办公室“三公”经费年初预算安排0.84万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。

公务用车运行维护费0万元，进一步落实厉行节约有关规定，减少公务出行支出。公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，未购置公务用车。

公务接待费0.84万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

第三部      安远县电子商务办公室

                  2021年部门预算表

八张表（详见附表）

           第四部分   名词解释

一般公共服务（类）科学技术支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。

安远县电子商务办公室2021年部门预算公开表