目录

第一部分安远县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分安远县退役军人事务局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分安远县退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

安远县退役军人事务局是主管安远县退役军人事务工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全县军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役士兵服务管理等有关工作。

（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随调家属就业创业。

（四）会同有关部门单位拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

（十）在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好的增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

安远县退役军人事务局共有预算单位1个。编制数23人，其中：行政编制7人全额事业编制16人；实有人数29人，其中：在职人数25人，包括行政人员7人、全额事业补助16人、自收自支2人；退休人员4人。

第二部分安远县退役军人事务局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分安远县退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）收入预算情况

2022年安远县退役军人事务局收入预算总额911.48万元，其中财政拨款收入846.48万元，占收入预算总额的92.87%；其他收入65万元，占收入预算总额的7.13%；

（二）支出预算情况

2022年安远县退役军人事务局支出预算总额为911.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出246.68万元，占支出预算总额的27.1%，包括工资福利支出183.78万元、商品和服务支出16.26万元、对个人和家庭的补助支出46.65万元、其他资本性支出0万元；项目支出664.8万元，占支出预算总额的72.9%，包括工资福利支出10.2万元、商品和服务支出34.6万元、对个人和家庭补助555万元、其他资本性支出65万元。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出885.07万元，占支出预算总额97.1%；住房保障支出16.02万元，占支出预算总额1.76%;卫生健康支出10.39万元，占支出预算总额1.14%。

（三）财政拨款支出情况

2022年安远县退役军人事务局财政拨款支出预算总额为911.48万元，占支出预算总额100%，具体为：社会保障和就业支出885.07万元，占支出预算总额97.1%；住房保障支出16.02万元，占支出预算总额1.76%;卫生健康支出10.39万元，占支出预算总额1.14%。（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

2022年安远县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年安远县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算846.48万元，比上年预算增加458.23万元。

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

2022年安远县退役军人事务局政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年底，本部门房屋面积600平方米，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2022年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（九）优抚项目情况说明

1.发放优抚对象生活补助款项目

1）项目概述:每年按时拨付优抚对象生活补助款

2）立项依据：优待退役士兵

3）实施主体：安远县退役军人事务局

4）实施方案：检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助、优抚资金的拨付等。

5）年度预算安排：年初做好预算项目

（十三）6）绩效目标和指标：退役士兵优抚对象生活补助款准时足额发放，拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

2.春节走访慰问款项目

1）项目概述:每年按时拨付春节走访慰问款

2）立项依据：优待退役士兵

3）实施主体：安远县退役军人事务局

4）实施方案：检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助、优抚资金的拨付等。

5）年度预算安排：年初做好预算项目

（十四）6）绩效目标和指标：退役士兵春节走访慰问款准时足额发放，拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

3.退役士兵家庭优待金发放款项目

1）项目概述:每月按时拨付退役士兵家庭优待金发放款

2）立项依据：优待退役士兵

3）实施主体：安远县退役军人事务局

4）实施方案：检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助、优抚资金的拨付等。

5）年度预算安排：年初做好预算项目

（十五）6）绩效目标和指标：退役士兵家庭优待金准时足额发放，拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年安远县退役军人事务局“三公”经费年初预算安排2.48万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。

公务接待费1.28万元，比上年预算减少，主要原因是：落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，严控公务接待支出。

公务用车运行维护费1.28万元，比上年预算减少0，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，严控公务出行次数。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。