安远县长沙乡人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 安远县长沙乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安远县长沙乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安远县长沙乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
安远县长沙乡人民政府是属县人民政府管理的正科级事业单位，主要职责是：
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2、抓好产业发展和工业发展工作，确保经济稳定高质量增长。
3、制定并组织实施村乡建设规划，抓好乡村建设工作，部署重点工程建设及新农村建设。
4、做好全乡精准扶贫、民政、人口卫生、文化教育、体育等综合性工作。
5、抓好社会治安综合治理和社会稳定工作，提高人民群众的幸福感获得感。
6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。
7、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
安远县长沙乡人民政府共有预算单位1个。编制数51人，其中：行政编制20人、参公编制0人、全额事业编制31人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数71人，其中：在职人数40人，包括行政人员18人、参公人员0人、全额事业补助22人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员6人。在校学生0人，其中：高中0人、中等专业学校0人、初中0人、小学0人，学前教育0人，其他25人。
第二部分 安远县长沙乡人民政府2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 安远县长沙乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年安远县长沙乡人民政府收入预算总额2432.63 万元，比上年预算数增加1678.32万元，主要原因是新增其它收入预算。其中财政拨款收入632.63万元，占收入预算总额的26 %；其他收入1800 万元，占收入预算总额的 74%。
（二）支出预算情况
2021年安远县长沙乡人民政府支出预算总额为2432.63万元，比上年预算数增加 1678.32 万元，主要原因是新增其它收入预算。
按支出项目类别划分：基本支出495.75万元，占支出预算总额的20.4%，包括工资福利支出327.54万元、商品和服务支出133.04万元、对个人和家庭的补助支出7.16万元，资本性支出28万元；项目支出1936.89万元，占支出预算总额的79.6%，包括商品和服务支出1587.93万元、对个人和家庭补助28.96万元、资本性支出320万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2297.85万元，占支出预算总额94.46%；社会保障和就业支出42.83万元，占支出预算总额1.76%；住房保障支出26.42万元，占支出预算总额1.09%;卫生健康支出16.57万元，占支出预算总额0.68%；农林水支出48.96万元，占支出预算总额2.01%。
（三）财政拨款支出情况
2021年安远县长沙乡人民政府财政拨款支出预算总额为632.63万元，比上年预算数增加179.63万元，主要原因是在职人数增加，占支出预算总额26%，具体为：一般公共服务支出497.85万元，占财政拨款支出预算总额78.69%；社会保障和就业支出42.83万元，占财政拨款支出预算总额6.77%；住房保障支出26.42万元，占财政拨款支出预算总额4.18%;卫生健康支出16.57万元，占财政拨款支出预算总额2.62%。农林水支出48.96万元，占财政拨款支出预算总额7.74%。
（四）政府性基金情况
2022年安远县长沙乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营
2022年安远县长沙乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算161.04万元，比2021年预算增加29.63万元，增长29.63万元。
（七）政府采购（政府购买服务）情况
2022年部门所属各单位政府采购总额38万元，其中：政府采购货物预算38万元、政府采购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆1辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）长沙乡项目情况说明
1.整体项目：
1）项目概述，2022年安远县长沙乡人民政府支出预算；
2）立项依据，中共安远县委办公室 九游app老版本下载办公室关于印发《安远县长沙乡职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知
3）实施主体，安远县长沙乡人民政府。
4）实施方案，2022年12月31前完成。
5）年度预算安排，2022年安远县长沙乡人民政府支出预算总额为2432.63万元，基本支出495.75万元，占支出预算总额的20.38%。项目支出1963.89万元，占支出预算总额的79.62%
6）绩效目标和指标：目标，制定并组织实施村乡建设规划，抓好乡村建设工作，部署重点工程建设及新农村建设。
指标：预算执行率100%、部门任务完成率100%、项目支持节约率大于零、部门任务完成及时性大于90%、信息公开共享率80%、乡村振兴示范村覆盖率60%，干部职工满意度80%等。
2.长沙乡渡屋村百石口滑坡隐患治理工程项目
1）项目概述，长沙乡渡屋村百石口滑坡隐患治理工程。
2）立项依据，县政府抄告单，安府办抄字《2021》682号
3）实施主体，安远县长沙乡人民政府。
4）实施方案，2022年12月31前完成。
5）年度预算安排102万元。
6）绩效目标和指标：长沙乡渡屋村百石口滑坡隐患治理，隐患治理数量1个，隐患质量20年，工程时效3个月，治理成本102万元。满意度98%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年安远县长沙乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排43.13万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年预算增（减）0万元。
公务接待费15.16万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
公务用车运行维护费9.97万元，比上年预算减少，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。
公务车辆购置18元。当年增加预算，主要是原车辆已经超过国家规定使用里程，不能满足使用要求。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基 本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （四）政府办公室及相关机构事务：反映各级政府办公 室及相关机构的支出。 （五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就 业方面的支出。 （六）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与 计划生育管理方面的支出。 （七）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理 的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退 休经费。 （八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 （九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人 员的医疗经费。 （十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务 员医疗补助经费。 （十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金。
赣公网安备36072602000001号 