安远县卫生健康委员会

2021年度决算

目    录

第一部分  单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县卫健委单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实国家和省、市、县有关国民健康的政策，以及卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划,组织起草有关规范性文件；制定全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置,指导县域卫生健康规划的编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）落实公立医院党建工作责任，指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作；建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（三）协调推进全县医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织推进全县公立医院综合改革；制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施；提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织实施疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

（五）负责卫生应急工作；指导卫生应急体系和能力建设；组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）组织制定并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织制定全县药物使用的相关政策措施；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出我县基本药物价格政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估。

（八）负责卫生健康系统安全管理工作，负责安全生产事故应急救援中的医疗救援工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门单位实施卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十）负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议,完善我县计划生育政策；监督落实计划生育一票否决制。

（十一）指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生健康人才队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十二）负责全县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十四）承担县老龄工作委员会日常工作；指导县计划生育协会的业务工作。

（十五）负责全县爱国卫生的监督检查并组织实施农村改厕技术指导工作。

（十六）负责全县计划外对象的社会抚养费征收。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立12个内设机构，分别是党办、办公室、人事股、政策法规与综合监督股、财务审计股、规划发展与信息规划股、医政基卫体改股、疾控应急股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展老龄健康股、计生协会办、卫生健康服务中心。

本单位2021年年末实有人数76人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计7559.88万元，其中年初结转和结余247.36万元，较2020年减少1270.44万元，下降14.39%；本年收入合计7312.52万元，较2020年减少848.05万元，下降10.39%，主要原因是：1、公立医院建设支出比上年减少，2抗疫特别国债安排的支出比上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7312.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计7559.88万元，其中本年支出合计7559.88万元，较2020年增加2967.31万元，增长64.61 %，主要原因是：新增天心、双芫、车头、三百山4个卫生院整体迁建项目3200万元；年末结转和结余0万元，较2020年减少4237.75万元，下降100 %，主要原因是：上年结余中西医结合医院建设资金等。

本年支出的具体构成为：基本支出624.32万元，占8.26%；项目支出6935.56万元，占91.74%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为7559.88万元，决算数为7559.88万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为39.95万元，决算数为39.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算相关规定。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为55.07万元，决算数为55.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算相关规定。

（三）卫生健康支出年初预算数为6888.75万元，决算数为6888.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算相关规定。

（四）城乡社区支出年初预算数为32.29万元，决算数为32.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算相关规定。

（五）农林水支出年初预算数为517.5万元，决算数为517.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算相关规定。

（六）住房保障支出年初预算数为26.32万元，决算数为26.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算相关规定。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出624.32万元，其中：

（一）工资福利支出485.41万元，较2020年减少405.28万元，下降45.50%，主要原因是：上年包含基本公共卫生服务支出。

（二）商品和服务支出19.77万元，较2020年减少90.75万元，下降82.11%，主要原因是：上年包含基本公共卫生服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出119.14万元，较2020年增加111.64万元，增长1488.53%，主要原因是：今年包含计划生育奖扶特扶资金。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.16万元，决算数为17.16万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.05%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有此项安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.3万元，决算数为  11.3万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.09%，主要原因是严格执行中央八项规定等相关法律法规。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行预决算制度。全年国内公务接待109批，累计接待986人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.86万元，其中公务用车购置年初预算数为5.86万元，决算数为5.86万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是严格执行中央八项规定等相关法律法规，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.86万元，决算数为5.86万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是严格执行中央八项规定等相关法律法规，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：严格执行预决算制度。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出19.77万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少1万元，降低4.81%，主要原因是：落实过紧日子要求压减其他商品和服务支出等。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额223.07万元，其中：政府采购货物支出168.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.95万元。授予中小企业合同金额223.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额223.07万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目32个全面开展绩效自评，共涉及资金6935.56万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

按部门决算公开要求，我单位在决算公开中加入宾招公司（党校学苑楼）疫情防控隔离点费用项目绩效自评表。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。