第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1007.87万元，其中年初结转和结余42.75万元，较2020年增加212.65万元，增长33.94%；本年收入合计965.11万元，较2020年增加230.19万元，增长31.32%，主要原因是：自收自支人员较多财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入965.11万元，占100%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1007.87万元，其中本年支出合计1007.87万元，较2020年增加255.41万元，增长33.94%，主要原因是：自收自支人员较多，财政拨款支出增加；年末结转和结余 0万元，较2020年增加0万元，增长 0 %，主要原因是没有年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出602.47万元，占59.78%；项目支出405.4万元，占 40.22%；经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为448.57 万元，决算数为1007.87万元，完成年初预算的246.85%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为448.57万元，决算数为1007.87万元，完成年初预算的246.85 %，主要原因是：经费支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出602.47万元，其中：

（一）工资福利支出443.77万元，较2020年（减少）4.56万元，下降1.02%，主要原因是：人员支出减少。

（二）商品和服务支出153.9万元，较2020年减少39.37 万元，下降20.37%，主要原因是：控制费用支出，减少公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出4.8万元，较2020年减少2.76万元，下降36.51 %，主要原因是：人员支出减少。

（四）资本性支出405.4万元，较2020年增加405.4万元，增长100%，主要原因是：信息网络及软件购置更新费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.3万元，决算数为7.8万元，完成预算的69.03%，决算数较2020年减少0.21万元，下降2.62 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是没有因公出境支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有因公出境支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：没有因公出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.35万元，决算数为  5.2万元，完成预算的62.28%，决算数较2020年减少 2.81 万元，下降35.08 %，主要原因是控制接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制接待，减少支出。全年国内公务接待60批，累计接待536人次，其中外事接待0，累计接待0人次，主要为：没有外事支出。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数2.95万元，决算数为2.6万元，完成预算的88.14 %，决算数较2020年减少0.17万元，下降6.14%，主要原因是加强车辆管理，控制费用支出.年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：没有变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出 60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务车一辆，新能源车一辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。    

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门2021没有项目.

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第四部分  名词解释

     一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。