安远县欣山镇卫生院2021年度决算

目    录

第一部分 安远县欣山镇卫生院单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分安远县欣山镇卫生院概况

一、单位主要职能

（一）安远县欣山镇卫生院隶属于县卫健委，主要职责是：为欣山镇及周边群众提供基本医疗。中医药服务、预防保健、健康扶贫和基本公共卫生服务。

（二）同时为欣山镇周边提供中医药服务、预防保健、健康扶贫和基本公共卫生服务。

二、单位基本情况

本单位设立   6   个内设机构，分别是临床内科、护理部、公卫科、药房、检验科、后勤部。

本单位2021年年末实有人数  28 人，其中在职人员28  人，离休人员 0 人，退休人员 8  人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  0 人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13   人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计  862.52  万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计 862.52 万元，较2020年增加275.24 万元，增长47.6 %，主要原因是：疾控中心接种门诊并入卫生院。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 292.52 万元，占 34 %；事业收入  570 万元，占 66 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计   862.52 万元，其中本年支出合计 862.52  万元，较2020年增加275.24 万元，增长47.6 %，主要原因是：疾控中心接种门诊并入卫生院，收入增加支出相应增加；年末结转和结余 0  万元，较2020年增加0  万元，增长0%，主要原因是：本年预算较精确，以支定收，加强资金使用的管理，严格按照财政及单位规定合理使用资金。

本年支出的具体构成为：基本支出  647.02 万元，占 75 %；项目支出  215.5 万元，占 25  %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为  253.67 万元，决算数为 292.52 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为  17.02 万元，决算数为 17.02 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：财政拨入的在编职工人员社会保障支出都及时地支付了相应的收缴单位。

（二）卫生健康支出年初预算数为 253.67  万元，决算数为275.5  万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：财政拨款基本公卫及基本基药补助都按时按要求完成支付，本单位也圆满地完成了相应的任务。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.02万元，其中：

（一）工资福利支出 75万元，较2020年增加9万元，增长12 %，主要原因是：薪级工资增加的基础上进行较大幅度的上调。

（二）商品和服务支出  0 万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：财政未拨付。

（三）对个人和家庭补助支出 2.02  万元，较2020年增加0.2  万元，增长1 %，主要原因是：每年提高生活补助。

（四）资本性支出   0万元，较2020年增加0  万元，增长0 %，主要原因是：财政未拨付。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位不存在相关业务。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位不存在相关业务。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：单位不存在相关业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是单位不存在相关业务。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位不存在相关业务。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：单位不存在相关业务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是单位不存在相关业务.，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位不存在相关业务；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是单位不存在相关业务，年末公务用车保有,0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位不存在相关业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车不存在车辆中的其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 215.5 万元，占项目支出总额的 100 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。