安远县交通运输局2022年部门预算

目    录

第一部分  安远县交通运输局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县交通运输局 2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  安远县交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

安远县交通运输局是主管交通运输工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟定有关规范性文件草案，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定全县公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟定物流产业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担公路、水路运输，交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟定交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，在县财政资金安排意见下，负责统筹全县交通运输收支预算的编制、使用、管理，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全县交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

（六）承担全县交通运输综合行政执法工作。

（七）指导交通行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县春运工作，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

安远县交通运输局共有预算单位1个，包括交通运输局本级和2个所属事业单位（交通运输综合执法大队、交通运输事业发展中心）。编制数60人，其中：行政编制9人、全额事业编制51人；实有人数88人，其中：在职人数60人，包括行政人员9人、全额事业补助51人；财政拨款退休人员22人，财政拨款3850临时人员6人。

另：社保退休人员4人，单位负担退休人员3人，单位负担临时人员26人，见习生5人。

第二部分 安远县交通运输局2022年部门预算表

（详见附表）

 第三部分  安远县交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）2022年安远县交通运输局收入预算总额14212.14万元，比上年预算数增加13346.98万元，主要原因是上年度未列入其他资金（项目资金）收入预算，只有财政拨款预算和部分其他收入预算；本年度将其他资金（项目资金）纳入部门预算内。其中财政拨款收入677.93万元，占收入预算总额的4.8%；其他收入13534.20万元，占收入预算总额的95.2%。

（二）支出预算情况

2022年安远县交通运输局支出预算总额为14212.14万元，比上年预算数增加13584.55万元，主要原因是上年度未列入其他资金（项目资金）支出预算，只有财政拨款预算支出和部分其他收入预算支出；本年度将其他资金（项目资金）支出纳入部门预算内。

按支出项目类别划分：基本支出568.93万元，占支出预算总额的4%，包括工资福利支出539.99万元、商品和服务支出24.54万元、对个人和家庭的补助支出1.01万元、资本性支出3.4万元；项目支出13643.20万元，占支出预算总额的96%，包括工资福利支出557万元、商品和服务支出694.36万元、对个人和家庭补助18.57万元、对企事业单位的补贴0.36万元、资本性支出12372.92万元。

按支出功能科目划分：交通运输支出13934.86万元，占支出预算总额98%；社会保障和就业支出61.21万元，占支出预算总额0.43%；住房保障支出44.59万元，占支出预算总额0.3%;卫生健康支出31.9万元，占支出预算总额0.22%；农林水支出139.57万元，占支出预算总额0.98%。

（三）财政拨款支出情况

2022年安远县交通运输局财政拨款支出预算总额为677.9335万元，比上年预算数增加50.3435万元，主要原因是增加非税成本性支出，占支出预算总额4.7%，具体为：交通运输支出540.2253万元，占财政拨款支出预算总额80%；社会保障和就业支出61.2131万元，占财政拨款支出预算总额9%；住房保障支出44.5946万元，占财政拨款支出预算总额6%;卫生健康支出31.9005万元，占财政拨款支出预算总额5%。

（四）政府性基金情况

2022年安远县交通运输局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

2022年安远县交通运输局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算27.94万元。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

 2022年安远县交通运输局政府采购（政府购买服务）预算总额55.7万元，其中政府采购货物预算55.7万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （八）国有资产占有使用情况

截止2021年底，本部门房屋面积1377平方米，共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆；无单价50万元（含）以上通用设备（台、套）。

2022年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（九）公路建设项目情况说明

1.国省道建设项目

1）项目概述

S317甲江林场至安信亭公路基建工程：路线全长12.8公里，按二级公路改建，路基宽度10/8.5米，沥青混凝土路面宽度8.5/7米。

G357版石互通至北方医院安防设施：项目路线全长4.3公里，主要对公路全线增设道路中央分隔波形护栏、道路标线标识牌、太阳能黄闪灯等安保设施。

G358虎岗至和务公路：起点位于安远县三百山镇虎岗村，起点桩号K35＋500途经梅屋村、黄柏村、黄背村，终点位于孔田镇和务村宁定高速公路三百山互通出口处，终点桩号K42＋370，(原S327桩号K42＋500)。路线全长7.58KM。 其中主线全长6.87km,支线长0.71km,主线按一级公路标准，设计速度：60KM/h;荷载等级为：公路-Ⅰ级；支线按城市主干路标准，设计洪水频率为1/100（大、中、小桥及路基）。主线及支线路面均采用沥青混凝土，路基宽度为24.5m。

G358虎岗至和务段公路新安防设施工程：该项目纳入市级督办安全隐患点项目，项目长7.58 公里，项目主要实施内容是增设道路中央分隔波形护栏、道路标线标识牌、太阳能黄闪灯等安保设施。

G357版石互通至北方医院公路提升工程：起点位于宁定高速版石互通连接线出口往重石方向400米处，对既有国道G357老路拓宽改造，经版石工业园、版石圩镇，终于北方医院处，路线全长约4.3公里（主线3.93公里、支线0.37公里）。按市政主干道标准建设，路基宽度采用21米和31米两种，设计速度60KM/h。

2）立项依据

S317甲江林场至安信亭公路基建工程：赣市发改交通字【2017】478号

G357版石互通至北方医院安防设施：安府办抄字【2021】133号

G358虎岗至和务公路：赣路综规字[2015]75号

G358虎岗至和务段公路新安防设施工程：安府办抄字【2021】134号

G357版石互通至北方医院公路提升工程：中共安远县委常委会十四届县委常委会第70次会议纪要

3）实施主体

G357版石互通至北方医院安防设施、G358虎岗至和务公路、S317甲江林场至安信亭公路基建工程、G357版石互通至北方医院公路提升工程、G358虎岗至和务段公路新安防设施工程以上所有项目均由安远县交通运输局担任业主组织实施。

4）实施方案

赣市发改交通字【2017】478号、安府办抄字【2021】133号、赣路综规字[2015]75号、安府办抄字【2021】134号、十四届县委常委会第70次会议纪要

5）年度预算安排

G357版石互通至北方医院安防设施、G358虎岗至和务公路债券资金103万元、S317甲江林场至安信亭公路基建工程债券资金104.2万元；G358虎岗至和务段公路新安防设施工程财政其他资金34.99万元；G357版石互通至北方医院公路提升工程财政其他资金80万元。

6）绩效目标和指标

完善S317路网结构，提升安远县东西向通道建设，打通信丰新通道。

完善G357版石互通至北方医院公路安防设施，保障群众生命安全。

对G358虎岗至和务公路进行升级改造，提升三百山景区外部交通条件。

完善G358虎岗至和务段公路安防设施，保障群众生命安全。

提升G357版石互通至北方医院公路水平，为版石建设示范镇提供交通保障。

2. 农村公路项目

1）项目概述

安远2022年计划实施农村公路建设20公里，完成桥梁新（改、扩）3座，完成农村公路安防设施工程5公里、美丽生态文明农村路建设5公里。

2）立项依据

政府工作报告内容。

3）实施主体

安远县各乡镇

4）实施方案

新（改）建农村公路20公里，高标准建设智慧交通大数据中心，推进城乡交通一体化。全面实施美丽生态文明农村公路建设；重建天心圩大桥、鲤鱼石大桥、凤山乡东河大桥。

5）年度预算安排

虎岗至过桥垄绿化工程预算安排财政资金72.05万元；农村公路建设预算安排其他资金6522.81万元； 省级补助项目预算资金2148.9万元；省补第二批美丽生态文明农村路资金94.56万元；三百山福鳌塘景区公路工程其他资金113.5万元。

6）绩效目标和指标

进一步对农村公路进行提质升级，完善群众出行条件，保障群众生命安全。

3. 公路养护项目

1）项目概述

日常养护，主要是公路日常管护和小修工程；养护工程。主要是公路大、中修工程; 应急抢修。

2）立项依据

安府办抄字【2021】92号、343号、178号安远县农村公路管理养护及“路长制”实施方案。

3）实施主体

聚焦农村公路管理养护工作，建立县道、乡村道两级“路长制”。

4）实施方案

1.日常养护。主要是公路日常管护和小修工程。其中，日常管护主要以“春排水、夏除草、 秋整治、冬修补”季节性养护为重点(详见附件 2、3、4、5);小修工程主要包括一般水毁 修复，清理零星塌方(10 立方米以下)，填补路基、路肩局部缺口，清理边沟、截水沟等。 具体由乡(镇)负责实施。2.养护工程。主要是公路大、中修工程。其中，大修工程主要包 括路基、路面的整段加宽、加厚或改造，在原技术等级内加固中型桥梁，改建、增建小 型桥梁:中修工程主要包括路基、路面的局部加宽、加固，加固或增设排水设施，设置安 保设施修复地质灾害及水毁路段，清理较大的边坡塌方，绿化工程等，大、中修工程由 乡(镇)负责申报，经县交通运输局项目审查及财政局资金审核后，由县交投公司按相关程 序组织实施。3.应急抢修。主要是农村公路地质灾害防治、水毁修复等，确保公路安全畅 通。具体工作由县交投公司负责实施。

5）年度预算安排

农村公路养护县财政预算资金1500万元；农村公路路域环境整治项目债券资金221万元；省补安防资金53.22万元。

6）绩效目标和指标

加强我县农村公路管理养护工作，巩固和提升“四好农村路”建设成效。

4. 乡镇客运站建设项目

1）项目概述

全县新建的15个乡（镇）客运站，镇级客运站占地5亩，乡级客运站占地3亩，镇级客运站建设原则上投资约500万元，乡级客运站建设原则上投资约300万元。客运站分别是鹤子镇、孔田镇、三百山镇、镇岗乡、凤山乡、高云山乡、新龙乡、车头镇、蔡坊乡、版石镇、长沙乡、浮槎乡、龙布镇、塘村乡、双芫乡，投资预算约为5700万元。

2）立项依据

安府办字【2020】68号

3）实施主体

安远县城投集团、安远县电商集团

4）实施方案

安府办字【2020】68号

5）年度预算安排

乡镇客运站建设项目预算安排财政资金500万元。

6）绩效目标和指标

加快完善我县农村公路运输服务网络，改善农村群众出行条件，推进城乡客货运输均衡发展。城乡交通基础设施网络结构优化并有效衔接，公共服务水平显著提升，城乡交通运输一体化格局基本形成，有效支撑我县乡村振兴发展。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年安远县交通运输局“三公”经费一般公共预算安排42.71万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。

公务接待费20.77万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费21.94万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。其他社会保障和就业支出（项）是

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映反映行政事业单位医疗方面的支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。公路建设（项）反映新建公路支出，公路改新支出，特大型桥梁建设支出 ，公路客货运站（场）建设支出。公路养护（项）反映公路养护支出。

三、部门涉及的专业名词

交通运输（类）车辆购置税支出（项）反映车辆购置税用于农村公路建设支出。