安远县应急管理局2024年度部门决算
目 录
第一部分 安远县应急管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 安远县应急管理局概况
一、部门主要职责
一、部门主要职责
（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）拟定应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织学习宣传贯彻国家、省、市相关法律法规，起草政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理县综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监督预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门单位和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委、农业农村局、商务局等部门单位建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业及驻县中央企业、省属、市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。
（十八）负责贯彻落实国家有关防震减灾工作的方针政策、法律法规和行业标准。承担全县防震减灾工作行政执法检查，监督检查全县重大建设项目、城市生命线工程和可能产生严重次生灾害的建设项目抗震设防要求，会同有关部门单位依法保护地震监测设施和地震观测环境。参与制定地震灾区重建规划。
（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即安远县应急管理局（本级）。
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
安远县应急管理局 |
本级 |
|
|
|
|
安远县应急管理局（本级）设立3个内设机构，分别是：办公室、行政执法大队和防灾减灾中心。
本部门年末编制内实有人员25人，其他人员76人。离退休人员12人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员12人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：安远县应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,796.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
6.56 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.56 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
46.67 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
13.93 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
19.27 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
23.84 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
2,686.53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,796.79 |
本年支出合计 |
58 |
2,796.79 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,796.79 |
总计 |
62 |
2,796.79 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：安远县应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,796.79 |
2,796.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.67 |
46.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.13 |
45.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.78 |
31.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.93 |
13.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.93 |
13.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.93 |
13.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
19.27 |
19.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
19.27 |
19.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
19.27 |
19.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
23.84 |
23.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.84 |
23.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.84 |
23.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,686.53 |
2,685.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
2,599.93 |
2,599.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
807.96 |
807.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
137.44 |
137.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240108 |
应急救援 |
134.39 |
134.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240109 |
应急管理 |
1,338.27 |
1,338.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
181.87 |
181.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：安远县应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,796.79 |
885.06 |
1,911.73 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.56 |
|
6.56 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
6.56 |
|
6.56 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
6.56 |
|
6.56 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.67 |
39.33 |
7.34 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.13 |
37.78 |
7.34 |
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.78 |
31.78 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.34 |
|
7.34 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.93 |
13.93 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.93 |
13.93 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.93 |
13.93 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
19.27 |
|
19.27 |
|
|
|
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
19.27 |
|
19.27 |
|
|
|
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
19.27 |
|
19.27 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
23.84 |
23.84 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.84 |
23.84 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.84 |
23.84 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,686.53 |
807.96 |
1,878.56 |
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
2,599.93 |
807.96 |
1,791.97 |
|
|
|
||
|
2240101 |
行政运行 |
807.96 |
807.96 |
|
|
|
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
137.44 |
|
137.44 |
|
|
|
||
|
2240108 |
应急救援 |
134.39 |
|
134.39 |
|
|
|
||
|
2240109 |
应急管理 |
1,338.27 |
|
1,338.27 |
|
|
|
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
181.87 |
|
181.87 |
|
|
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.59 |
|
6.59 |
|
|
|
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
6.59 |
|
6.59 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：安远县应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,796.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
6.56 |
6.56 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
46.67 |
46.67 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
13.93 |
13.93 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
23.84 |
23.84 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
2,685.96 |
2,685.96 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,796.23 |
本年支出合计 |
59 |
2,796.23 |
2,796.23 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,796.23 |
总计 |
64 |
2,796.23 |
2,796.23 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：安远县应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,796.23 |
885.06 |
1,911.17 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.56 |
|
6.56 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
6.56 |
|
6.56 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
6.56 |
|
6.56 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.67 |
39.33 |
7.34 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.13 |
37.78 |
7.34 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.00 |
6.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.78 |
31.78 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.34 |
|
7.34 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.55 |
1.55 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.55 |
1.55 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.93 |
13.93 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.93 |
13.93 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.93 |
13.93 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
19.27 |
|
19.27 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
19.27 |
|
19.27 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
19.27 |
|
19.27 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
23.84 |
23.84 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.84 |
23.84 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.84 |
23.84 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,685.96 |
807.96 |
1,878.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
2,599.37 |
807.96 |
1,791.41 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
807.96 |
807.96 |
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
137.44 |
|
137.44 |
||
|
2240108 |
应急救援 |
134.39 |
|
134.39 |
||
|
2240109 |
应急管理 |
1,338.27 |
|
1,338.27 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
181.31 |
|
181.31 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.59 |
|
6.59 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
6.59 |
|
6.59 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.00 |
|
80.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
80.00 |
|
80.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：安远县应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
863.42 |
302 |
商品和服务支出 |
11.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
208.30 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
118.37 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
87.61 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
147.67 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4.26 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.78 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
4.26 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.93 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.55 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
230.38 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.79 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
6.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.59 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
869.42 |
公用经费合计 |
15.64 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：安远县应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：安远县应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：安远县应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
25.19 |
25.19 |
22.28 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
20.00 |
20.00 |
17.49 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
20.00 |
20.00 |
17.49 |
|
3.公务接待费 |
6 |
5.19 |
5.19 |
4.79 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
4.79 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
79 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
481 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：安远县应急管理局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
2 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计2796.79万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2796.79万元，比上年增加885.28万元，增长46.31%，主要原因：机关改革，单位撤并，职能增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入2796.23万元，占99.98%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.56万元，占0.02%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计2796.79万元，其中本年支出合计2796.79万元，比上年增加885.28万元，增长46.31%，主要原因：机关改革，职能增加；增加应急物资储备、增加国债项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：根据预算合理安排支出，减少结转和结余。
本年支出的具体构成：基本支出885.06万元，占31.65%；项目支出1911.73万元，占68.35%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1758.44万元，决算数2796.23万元，完成年初预算的159.02%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.56万元，预决算差异主要原因：人员增加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数46.61万元，决算数46.67万元，完成年初预算的100.13%。预决算差异主要原因：人员增加。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数15.48万元，决算数13.93万元，完成年初预算的90.00%。预决算差异主要原因：根据预算安排减少支出。
（四）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数19.27万元，预决算差异主要原因：职能增加。
（五）住房保障支出（类）年初预算数26.49万元，决算数23.84万元，完成年初预算的90.00%。预决算差异主要原因：根据预算安排减少支出。
（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数1669.86万元，决算数2685.96万元，完成年初预算的160.85%。预决算差异主要原因：职能增加中，增加了国债项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出885.06万元，其中：
（一）工资福利支出863.42万元，比上年减少22.45万元，下降2.53%，主要原因：人员减少。
（二）商品和服务支出11.38万元，比上年减少4.52万元，下降28.44%，主要原因：会议、办公用品等费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出6.00万元，比上年增加0.90万元，增长17.67%，主要原因：退休人员增加。
（四）资本性支出4.26万元，比上年增加4.26万元，主要原因：职能增加了。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数25.19万元，决算数22.28万元，完成全年预算的88.46%；决算数比上年增加2.48万元，增长12.53%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有因公出国人员。决算数与上年持平，主要原因：没有因公出国人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有因公出国人员。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数20.00万元，决算数17.49万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无新购公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无新购公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数20.00万元，决算数17.49万元，完成全年预算的87.46%，主要原因：严格控制公务用车。决算数比上年增加2.49万元,增长16.62%，主要原因：增加了国债车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数5.19万元，决算数4.79万元，完成全年预算的92.31%，主要原因：严格控制公务接待。决算数比上年减少0.01万元，下降0.23%,主要原因：严格控制公务接待。全年国内公务接待79批，累计接待481人次，主要是：上级督导和检查较多。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出15.64万元，决算数比上年减少0.26万元，下降1.64%，主要原因：办公设施设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额142.85万元，其中：政府采购货物支出142.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额142.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额142.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目30个全面开展绩效自评，共涉及资金 2975.677391万元，占项目支出总额的100%。其中，27个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对30个项目开展了部门评价，分别为：22年省应急管理专项资金、2024年第一批中央增发国债项目省级奖补金
、职业年金、应急管理无人机飞行服务款、风险普查工作经费、自然灾害救灾资金(洪涝灾害救助)、无人机服务费、防汛抗旱经费、森林消防大队专项工作经费、2022年争项争资责任单位奖励资金、2022年中央自然灾害救灾资金（防汛抗旱、地质灾害资金)、江西省2023年国债自然灾害应急能力提升工程项目、非税成本性支出、安远县东江源森林火灾应急能力建设项目、农业保险保费补贴资金、其他收入对应安排的支出、370MHZ应急指挥窄带无线通讯信网络建设资金
、2023年全县招商引资工作奖励资金、农村住房保障保险、应急救援队员人身意外伤害保险费、2023年自然灾害救灾资金额（冬春救助）、应急管理无人机飞行服务款三期、综合救援消防水泵、安全生产专项工作经费、2024年第一批中央增发国债项目省级奖补资金、村级安全员工资、江西省自然灾害应急能力提升工程项目、买无人机款、2023年中央自然灾害救灾资金及省级防汛抗旱应急资金、安远县东江源森林火灾应急能力建设项目后期，涉及一般公共预算支出2975.677391万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我局项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，服务对象的满意度高，为圆满完成了2024年共性目标工作任务提供了重要保障，达到了预定的目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2975.677391万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”（优/良/中/差）。从评价情况看，从评价情况来看，我局深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾重要论述，牢固树立安全发展理念，紧紧把住安全生产基本盘，以安全生产专项整治三年行动为抓手，查风险、治隐患、防事故，有效维护了重点行业领域生产安全，确保了安全生产形势整体平稳有序。同时，以构建“大安全、大应急、大减灾”体系为方向，从紧从严开展应急管理各项工作,全力扭转全县安全形势持续稳定向好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
一、本部门项目绩效目标情况
（一）项目概况。
1、安全生产救援项目
根据《中华人民共和国安全生产法》等国家相关法律法规和市专项资金管理相关要求及文件规定。保证从业人员、人民群众的生命安全，保证国家、企业、员工及人民群众的财产安全，杜绝工伤事故，杜绝消防事故，杜绝爆炸事故，杜绝重、特大行车事故，遏制较大事故，减少一般事故和人员伤广，财产损失:杜绝职业病的发生;安全生产标准化。
2、森林消防大队专项经费
根据安府办抄字[2021]661号文件，保证专业森林消防队工作正常运转.
3、2024年政策性农房保险县级财政补贴资金项目
该项目按照 2021年政策性农房保险县级财政补贴资金进行项目资金分配，严格按照财政预算收支等相关财务制度进行支付，由县应急管理局牵头组织实施。
4、县综合应急指挥中心平台建设采购项目
该项目按照《安府办抄字【2020】470号县综合应急指挥中心平台建设采购经费》 文件内容进行项目资金分配，严格按照财政预算收支等相关财务制度进行支付，由县应急管理局牵头组织实施。
5、非税收入成本支出项目
根据《中华人民共和国安全生产法》等国家相关法律法规和市专项资金管理相关要求及文件规定
6、.其他收入
根据《中华人民共和国安全生产法》等国家相关法律法规和市专项资金管理相关要求及文件规定
7、村级安全员补贴经费
根据安府办抄字[2021]661号，保证基层村级安全员队伍的正常运行。
8、2023年中央自然灾害救灾资金及省级防汛抗旱应急资金
该项目按照《赣财资环指[2023]56号下达2023年中央自然灾害救灾资金及省级防汛抗旱应急资金的通知》, 文件内容进行项目资金分配，严格按照财政预算收支等相关财务制度进行支付，由县应急管理局牵头组织实施。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
1、总体目标：通过各项目的开展，提升全县应急管理水平。
2、阶段性目标：
1）根据需要组织调查研究，收集有关设计方面的资料。
2）各部门针对建设项目提出设计具体要求或方案。
3）汇总方案，提出符合要求的方案。
4）方案的评定和审查。
5）根据方案进行设计和选择。
6）审查预算。
7）审查进度。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
开展绩效评价工作是以应急管理局作为绩效评价对象，共涉及自然灾害防治体系建设补助资金项目、县综合应急指挥中心平台建设采购项目等30个项目，项目资金约2975.677391万元。通过绩效评价能够全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
我单位此次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，严格按照县财政局制定的考评方法和细则，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核。在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真、严谨、细致撰写绩效评价报告。
(三)绩效评价工作过程。
1.前期准备
按县财政局相关文件要求，量化分级管理，对涉及本项目的相关文件进行了学习与分析，并制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系，报财政局审核后组织实施。
2.组织实施
采取听情况、问问题、看账目，对社会公众调查等形式开展考评。
3.分析评价
根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。
三、综合评价情况及评价结论
(一)资金到位情况:按年初及追加预算，县财政局已拨付采购森林扑火设备等30个项目资金共计2975.677391万元，上年结转0万元，上级转移支付0万元，资金到位率100%。
(二)项目组织情况分析:对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案，采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。
(三)项目管理情况分析:项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况分析。
本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划;决策符合程序，并履行相应手续;资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。
(二)项目过程情况分析。
项目涉及所有工作全部按时完成。
(三)项目产出情况分析。
按照工作计划任务和目标，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行。
(四)项目效益情况分析。
通过项目实施情况来看，我局项目严格执行财务管理制度，相关业务科室全程参与，核算规范，账务清晰，达到了预期目标，对于加强安全生产监管能力，为我市高质量发展提供安全保障，具有重要意义。
五、存在的问题及原因分析
通过自查和自我评估，我局专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但部门项目支出进度缓慢，年初做预算时考虑尚不够周全，存在项目调剂的情况
在今后的专项经费管理中，我们将进一步加强预算管理，编制预算前，熟悉掌握预算文件精神和单位年度工作计划；在预算编制过程中，加强与各科室的沟通；汇总预算时，认真对照往年预算，合理编制预算；预算执行时，认真把关，每月通报执行率并对支出不理想的项目进行沟通，针对性地解决支出困难；着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。
8、安远县应急管理局（本级）“2024年政策性农房保险县级财政补贴资金项目”“村级安全员补贴经费”“”等项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第五部分 附件
安远县应急管理局部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
1、安全生产救援项目
根据《中华人民共和国安全生产法》等国家相关法律法规和市专项资金管理相关要求及文件规定。保证从业人员、人民群众的生命安全，保证国家、企业、员工及人民群众的财产安全，杜绝工伤事故，杜绝消防事故，杜绝爆炸事故，杜绝重、特大行车事故，遏制较大事故，减少一般事故和人员伤广，财产损失:杜绝职业病的发生;安全生产标准化。
2、森林消防大队专项经费
根据安府办抄字[2021]661号文件，保证专业森林消防队工作正常运转.
3、2024年政策性农房保险县级财政补贴资金项目
该项目按照 2021年政策性农房保险县级财政补贴资金进行项目资金分配，严格按照财政预算收支等相关财务制度进行支付，由县应急管理局牵头组织实施。
4、县综合应急指挥中心平台建设采购项目
该项目按照《安府办抄字【2020】470号县综合应急指挥中心平台建设采购经费》 文件内容进行项目资金分配，严格按照财政预算收支等相关财务制度进行支付，由县应急管理局牵头组织实施。
5、非税收入成本支出项目
根据《中华人民共和国安全生产法》等国家相关法律法规和市专项资金管理相关要求及文件规定
6、其他收入
根据《中华人民共和国安全生产法》等国家相关法律法规和市专项资金管理相关要求及文件规定
7、村级安全员补贴经费
根据安府办抄字[2021]661号，保证基层村级安全员队伍的正常运行。
8、2023年中央自然灾害救灾资金及省级防汛抗旱应急资金
该项目按照《赣财资环指[2023]56号下达2023年中央自然灾害救灾资金及省级防汛抗旱应急资金的通知》, 文件内容进行项目资金分配，严格按照财政预算收支等相关财务制度进行支付，由县应急管理局牵头组织实施。
（三）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
1、总体目标：通过各项目的开展，提升全县应急管理水平。
2、阶段性目标：
1）根据需要组织调查研究，收集有关设计方面的资料。
2）各部门针对建设项目提出设计具体要求或方案。
3）汇总方案，提出符合要求的方案。
4）方案的评定和审查。
5）根据方案进行设计和选择。
6）审查预算。
7）审查进度。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
开展绩效评价工作是以应急管理局作为绩效评价对象，共涉及自然灾害防治体系建设补助资金项目、县综合应急指挥中心平台建设采购项目等30个项目，项目资金约2975.677391万元。通过绩效评价能够全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
我单位此次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，严格按照县财政局制定的考评方法和细则，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核。在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真、严谨、细致撰写绩效评价报告。
(三)绩效评价工作过程。
1.前期准备
按县财政局相关文件要求，量化分级管理，对涉及本项目的相关文件进行了学习与分析，并制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系，报财政局审核后组织实施。
2.组织实施
采取听情况、问问题、看账目，对社会公众调查等形式开展考评。
3.分析评价
根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。
三、综合评价情况及评价结论
(一)资金到位情况:按年初及追加预算，县财政局已拨付采购森林扑火设备等30个项目资金共计2975.677391万元，上年结转0万元，上级转移支付0万元，资金到位率100%。
(二)项目组织情况分析:对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案，采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。
(三)项目管理情况分析:项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
五、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况分析。
本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划;决策符合程序，并履行相应手续;资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。
(二)项目过程情况分析。
项目涉及所有工作全部按时完成。
(三)项目产出情况分析。
按照工作计划任务和目标，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行。
(四)项目效益情况分析。
通过项目实施情况来看，我局项目严格执行财务管理制度，相关业务科室全程参与，核算规范，账务清晰，达到了预期目标，对于加强安全生产监管能力，为我市高质量发展提供安全保障，具有重要意义。
五、存在的问题及原因分析
通过自查和自我评估，我局专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但部门项目支出进度缓慢，年初做预算时考虑尚不够周全，存在项目调剂的情况
在今后的专项经费管理中，我们将进一步加强预算管理，编制预算前，熟悉掌握预算文件精神和单位年度工作计划；在预算编制过程中，加强与各科室的沟通；汇总预算时，认真对照往年预算，合理编制预算；预算执行时，认真把关，每月通报执行率并对支出不理想的项目进行沟通，针对性地解决支出困难；着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。
赣公网安备36072602000001号 