安远县龙布镇人民政府
2023年部门预算（草案）
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业安远县龙布镇人民政府工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门基本情况
2023年安远县龙布镇人民政府编制数65个，其中：行政编制数25个、全额事业编制数40个；实有人数53人，其中：在职人数53人，包括行政人员22人、全额事业人员33人；离退休0人。
三、2023年主要工作任务
1、抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、抓好党建工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
3、积极开展“五型”政府建设。
4、巩固脱贫成效，创新思路推进乡村振兴建设。
5、扎实做好全镇维稳、扫黑除恶、民政等民生工作。
6、做好上级交办的各项工作任务。
7、落实乡村振兴工作
第二部分 安远县龙布镇人民政府2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 安远县龙布镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年单位收入预算总额6051.18万元，比上年预算数减少1177.3万元，主要原因是部门内人员调出较多，工资性支出减少。经费减少，其中财政拨款收入1050.4万元，占收入预算总额的17.36%；其他收入5000万元，占收入预算总额的82.63%；上年结转0.79万元，占收入预算总额的0.01%。
（二）支出预算情况
2023年单位支出预算总额为6051.18万元，比上年预算数减少1177.3万元，部门内人员调出较多，工资性支出减少。经费减少。
按支出项目类别划分：基本支出728.88万元，占支出预算总额的12%，包括工资福利支出553.91万元、商品和服务支出160.84万元、对个人和家庭的补助支出12.14万元、其他资本性支出2万元；项目支出5322.3万元，占支出预算总额的88%，包括商品和服务支出5281.2万元、对个人和家庭补助41.1万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出5812.02万元，占支出预算总额96.05%；社会保障和就业支出65.17万元，占支出预算总额1.08%；住房保障支出38.7万元，占支出预算总额0.64%;卫生健康支出22.86万元，占支出预算总额0.38%，农林水支出112.44万元，占支出预算总额1.86%，
（三）财政拨款支出情况
2023年单位财政拨款支出预算总额为1050.4万元，比上年预算数减少177.3万元，主要原因是部门内人员调出较多，工资性支出减少，经费减少，占支出预算总额17.36%。具体为：一般公共服务支出812.02万元，占财政拨款支出预算总额77.30%；社会保障和就业支出64.38万元，占财政拨款支出预算总额6.12%；住房保障支出38.7万元，占财政拨款支出预算总额3.7%;卫生健康支出22.86万元，占财政拨款支出预算总额2.17%。农林水支出112.44，占财政拨款支出预算总额10.8%
（四）政府性基金情况
2023年安远县龙布镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营
2023年安远县龙布镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算162.84万元，比2022年预算增加0万元，增长0万元。
（七）政府采购（政府购买服务）情况
2023年部门所属各单位政府采购总额89万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算66万元、政府购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0万元。
（九）2023年村民小组长误工补助项目情况说明
1.2023年村民小组长误工补助项目
（1）项目概述：2023年村民小组长误工补助
（2）立项依据：关于提高我县村（社区）小组长固定补贴的抄告
（3）实施主体：安远县龙布镇人民政府
（4）实施方案：根据经费拨付指标，分季度造册足额拨付。
（5）实施周期：2023年1月-12月
（6）年度预算安排：20700元
（7）绩效目标和指标
目标：保障小组长误工补助正常发放。
指标：实效12个月，经济成本20700元，小组长工作效率大于95%，小组长工作更加积极。
2.妇女小组长误工补助项目情况说明
（1）项目概述：用于支付妇女小组长务工补助。
（2）立项依据：根据上级部门定额标准。
（3）实施主体：安远县龙布镇人民政府。
（4）实施周期：2023年1月-12月。
（5）实施方案：根据经费拨付指标，分季度造册足额拨付。
（6）年度预算安排：根据预算指标拨付情况，分季度按时拨付。
（7）绩效目标和指标：完成误工补助发放工作，促进干群关系紧密度，全年预算成本204000元，拨付比率达到100%。
3.人居环境长效管护项目
（1）项目概述：用于支付各村人居环境整治、管护等工程及请工劳务费等相关支出。
（2）立项依据：根据上级部门定额标准。
（3）实施主体：安远县龙布镇人民政府。
（4）实施周期：2023年1月-12月。
（5）实施方案：根据经费拨付指标，分季度根据各村实际情况拨付人居环境整治经费支出。
（6）年度预算安排：根据预算指标拨付情况，9个村，每个村2万元，按时拨付。
（7）绩效目标和指标：完成9个村人居环境长效管护资金的拨付工作，提升村庄环境卫生，促进干群关系紧密度，更好的发挥党支部、村民委员会的战斗堡垒作用。全年预算成本18万元，拨付比率达到100%。
4.村（居）公用经费项目
（1）项目概述：用于支付9村1居的公用经费，预计6个村拨付5万元，3个村拨付4万元，居委会拨付4万元。
（2）立项依据：根据上级部门定额标准。
（3）实施主体：安远县龙布镇人民政府。
（4）实施周期：2023年1月-12月。
（5）实施方案：根据经费拨付指标及镇班子会讨论通过后，根据拨付比例，按季度分批次拨付，足额拨付。
（6）年度预算安排：根据预算指标拨付情况，分季度拨付。
（7）绩效目标和指标：完成公用经费的发放工作，更好的发挥党支部、村民委员会的战斗堡垒作用，促进干群联系紧密度。全年预算成本46万元，拨付比率达到100%。
5.农业水价综合改革精准补贴项目
（1）项目概述：用于支付9个村的烟叶工作相关经费支出，更好的完成2023年烟叶生产工作。
（2）立项依据：根据上级部门定额标准。
（3）实施主体：安远县龙布镇人民政府。
（4）实施周期：2023年1月-12月。
（5）实施方案：根据经费拨付指标及各村完成烟叶工作情况和县农业农村局验收相关报告，核定烟叶税支出，并经镇班子会讨论通过后足额拨付。
（6）年度预算安排：根据预算指标拨付情况，分季度拨付。
（7）绩效目标和指标：完成该项目的经费发放工作，做好烟叶生产工作，促进村集体经济发展，为乡村振兴工作添砖加瓦。全年预算成本73400元，拨付比率达到100%。
6.经费补助项目
（1）项目概述：该项目经费总金额798600元，用于支付9村1居因农业生产而发生的相关费用支出。
（2）立项依据：根据上级部门定额标准。
（3）实施主体：安远县龙布镇人民政府。
（4）实施周期：2023年1月-12月。
（5）实施方案：根据经费拨付指标及各村（居）完成项目情况进度按照比例，经镇班子会讨论通过后，按照讨论方案给各村（居）足额拨付经费。
（6）年度预算安排：根据预算指标拨付情况，分季度拨付。
（7）绩效目标和指标：完成经费补助的发放工作，预计7个烟叶生产村各拨付8万元，剩余3个村（居）按农业生产工作实际发生支出拨付剩余238600元。做好春耕生产、烟叶生产等农业农村工作，促进村集体经济发展，为乡村振兴工作添砖加瓦。全年预算成本798600元，拨付比率达到100%。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年安远县龙布镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排23.78万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年预算增（减）0万元。
公务接待费11.9万元，比上年预算减1.3万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
公务用车运行维护费11.88万元，比上年预算减1.32元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。
公务用车购置0万元，比上年预算增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2010301-行政运行：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2210201-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
2101101-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2089999-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社保保障和就业方面的支出。
2080501-行政单位离退休：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2010350-事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2130311-水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
2130705-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
赣公网安备36072602000001号 