目录
第一部分 安远县新龙乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分安远县新龙乡人民政府概况
一、部门主要职责
安远县新龙乡人民政府是县委、县政府的组成部门，主要职责是：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。
2.主要抓好精准扶贫脱贫工作；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。
3.负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。
4.认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。
5.保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。
6.产城新区和省道征地工作。
7,办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即安远县新龙乡人民政府（本级）。
安远县新龙乡人民政府（本级）设立2个内设机构，分别是：安远县新龙乡便民服务中心、安远县新龙乡综合行政执法队。
本部门年末编制内实有人员76人，其他人员0人。离退休人员21人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员21人。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：安远县新龙乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,049.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
814.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4.45 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
7.92 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
31.28 |
|
八、其他收入 |
8 |
220.50 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
85.30 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
26.68 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
4.45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
162.53 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
26.01 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
53.84 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
61.81 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,274.35 |
本年支出合计 |
58 |
1,274.35 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,274.35 |
总计 |
62 |
1,274.35 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：安远县新龙乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,274.35 |
1,053.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.50 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
814.53 |
594.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.50 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
783.87 |
563.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.50 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
546.85 |
546.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
230.50 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.50 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.28 |
31.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
31.28 |
31.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.30 |
85.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.32 |
73.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.72 |
60.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.68 |
26.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.68 |
26.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.68 |
26.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
162.53 |
162.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
37.50 |
37.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
37.50 |
37.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
125.03 |
125.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
125.03 |
125.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
53.84 |
53.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.54 |
45.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.54 |
45.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
61.81 |
61.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
53.82 |
53.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
53.82 |
53.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：安远县新龙乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,274.35 |
934.87 |
339.48 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
814.53 |
777.35 |
37.18 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
2.60 |
|
2.60 |
|
|
|
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.60 |
|
2.60 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
783.87 |
777.35 |
6.52 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
546.85 |
546.85 |
|
|
|
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
230.50 |
230.50 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.52 |
|
6.52 |
|
|
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
8.06 |
|
8.06 |
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.06 |
|
8.06 |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
7.92 |
|
7.92 |
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7.92 |
|
7.92 |
|
|
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.92 |
|
7.92 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.28 |
|
31.28 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
31.28 |
|
31.28 |
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
31.20 |
|
31.20 |
|
|
|
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.30 |
85.30 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.32 |
73.32 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.72 |
60.72 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.45 |
|
4.45 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.45 |
|
4.45 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4.45 |
|
4.45 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
162.53 |
|
162.53 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
37.50 |
|
37.50 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
37.50 |
|
37.50 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
125.03 |
|
125.03 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
125.03 |
|
125.03 |
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
26.01 |
|
26.01 |
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
26.01 |
|
26.01 |
|
|
|
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
26.01 |
|
26.01 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
53.84 |
45.54 |
8.30 |
|
|
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.30 |
|
8.30 |
|
|
|
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.30 |
|
8.30 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.54 |
45.54 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.54 |
45.54 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
61.81 |
|
61.81 |
|
|
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
53.82 |
|
53.82 |
|
|
|
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
53.82 |
|
53.82 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.99 |
|
7.99 |
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
7.99 |
|
7.99 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：安远县新龙乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,049.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
594.03 |
594.03 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4.45 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
31.28 |
31.28 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
85.30 |
85.30 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
4.45 |
|
4.45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
162.53 |
162.53 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
26.01 |
26.01 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
53.84 |
53.84 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
61.81 |
61.81 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,053.85 |
本年支出合计 |
59 |
1,053.85 |
1,049.41 |
4.45 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,053.85 |
总计 |
64 |
1,053.85 |
1,049.41 |
4.45 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：安远县新龙乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,049.41 |
714.37 |
335.04 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
594.03 |
556.85 |
37.18 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.60 |
|
2.60 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.60 |
|
2.60 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
563.37 |
556.85 |
6.52 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
546.85 |
546.85 |
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.52 |
|
6.52 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
18.00 |
|
18.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
18.00 |
|
18.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
8.06 |
|
8.06 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.06 |
|
8.06 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
7.92 |
|
7.92 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7.92 |
|
7.92 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.92 |
|
7.92 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.28 |
|
31.28 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
31.28 |
|
31.28 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
31.20 |
|
31.20 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
0.08 |
|
0.08 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.30 |
85.30 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.32 |
73.32 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.60 |
12.60 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.72 |
60.72 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.98 |
11.98 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.98 |
11.98 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.68 |
26.68 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.68 |
26.68 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.68 |
26.68 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
162.53 |
|
162.53 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
37.50 |
|
37.50 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
37.50 |
|
37.50 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
125.03 |
|
125.03 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
125.03 |
|
125.03 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
26.01 |
|
26.01 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
26.01 |
|
26.01 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
26.01 |
|
26.01 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
53.84 |
45.54 |
8.30 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.30 |
|
8.30 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.30 |
|
8.30 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.54 |
45.54 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.54 |
45.54 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
61.81 |
|
61.81 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
53.82 |
|
53.82 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
53.82 |
|
53.82 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.99 |
|
7.99 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
7.99 |
|
7.99 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：安远县新龙乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
582.61 |
302 |
商品和服务支出 |
108.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
290.21 |
30201 |
办公费 |
12.38 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
1.90 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.04 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
18.26 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
92.75 |
30206 |
电费 |
10.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.59 |
30207 |
邮电费 |
13.09 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.93 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.50 |
30211 |
差旅费 |
2.29 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
91.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.31 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
37.07 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.42 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.71 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
21.24 |
30225 |
专用燃料费 |
0.91 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.41 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.09 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.29 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.36 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.99 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
606.21 |
公用经费合计 |
108.16 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：安远县新龙乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
4.45 |
4.45 |
|
4.45 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
4.45 |
4.45 |
|
4.45 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
4.45 |
4.45 |
|
4.45 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
4.45 |
4.45 |
|
4.45 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
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|
部门：安远县新龙乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 |
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|
部门：安远县新龙乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
22.76 |
8.96 |
6.51 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
11.12 |
6.54 |
4.09 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
11.12 |
6.54 |
4.09 |
|
3.公务接待费 |
6 |
11.64 |
2.42 |
2.42 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
2.42 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
71 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
355 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
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2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
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国有资产占用情况表
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公开10表 |
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部门：安远县新龙乡人民政府 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
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|
项目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计1274.35万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1274.35万元，比上年增加75.72万元，增长6.32%，主要原因：人员增加、经费增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1053.85万元，占82.70%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入220.50万元，占17.30%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计1274.35万元，其中本年支出合计1274.35万元，比上年增加75.72万元，增长6.32%，主要原因：项目增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2024年年末结余数为0，收支平衡无结余。
本年支出的具体构成：基本支出934.87万元，占73.36%；项目支出339.48万元，占26.64%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数913.83万元，决算数1053.85万元，完成年初预算的115.32%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数573.00万元，决算数594.03万元，完成年初预算的103.67%。预决算差异主要原因：人员费用增加。
（二）公共安全支出（类）年初预算数7.92万元，决算数7.92万元，完成年初预算的100.00%。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数31.20万元，决算数31.28万元，完成年初预算的100.27%。预决算差异主要原因：文化旅游体育与传媒支出增加。
（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数91.95万元，决算数85.30万元，完成年初预算的92.77%。预决算差异主要原因：社会保障支出减少。
（五）卫生健康支出（类）年初预算数26.68万元，决算数26.68万元，完成年初预算的100.00%。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.45万元，预决算差异主要原因：基础设施建设新增支出。
（七）农林水支出（类）年初预算数137.53万元，决算数162.53万元，完成年初预算的118.18%。预决算差异主要原因：为助力乡村振兴，支持农业农村事业发展，投入较大。
（八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数26.01万元，预决算差异主要原因：自然资源海洋气象类支出增加。
（九）住房保障支出（类）年初预算数45.54万元，决算数53.84万元，完成年初预算的118.23%。预决算差异主要原因：住房保障支出（类）增加。
（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数61.81万元，预决算差异主要原因：灾害防治及应急管理支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出714.37万元，其中：
（一）工资福利支出582.61万元，比上年增加77.72万元，增长15.39%，主要原因：人员变动辐度较大，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出108.16万元，比上年减少27.78万元，下降20.44%，主要原因：削减开支。
（三）对个人和家庭补助支出23.60万元，比上年增加1.98万元，增长9.15%，主要原因：退休人员和补助增加。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少25.98万元，下降100.00%，主要原因：基础设施建设投入减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.96万元，决算数6.51万元，完成全年预算的72.62%；决算数比上年减少23.35万元，下降78.20%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：暂未安排出境业务。决算数与上年持平，主要原因：暂无出境业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：暂无出境业务。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.54万元，决算数4.09万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无购置计划。决算数比上年减少17.98万元，下降100.00%,主要原因：本年无购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数6.54万元，决算数4.09万元，完成全年预算的62.50%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少5.07万元，下降55.38%,主要原因：厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数2.42万元，决算数2.42万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算数执行。决算数比上年减少0.29万元，下降10.80%,主要原因：厉行节约。全年国内公务接待71批，累计接待355人次，主要是：国内公务接待人员较多，无外事接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出108.16万元，决算数比上年减少53.76万元，下降33.20%，主要原因：厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额716.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出716.18万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额716.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额390.60万元，占授予中小企业合同金额的54.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评，共涉及资金569.98万元，占项目支出总额的100%。其中，25个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对26个项目开展了部门评价，分别为：新龙乡非税成本性支出项目、新龙乡妇女小组长误工补助、新龙乡2024年人居环境长效管护项目、新龙乡村（居）公用经费、新龙乡新时代文明实践员工资、2021年，2022年新龙乡“多规合一”实用性村庄规划编制奖补资金项目、新龙乡2024年村民小组长误工补助、新龙乡网格员补助、新龙乡其他收入对应安排的支出项目、新龙乡省道S317二期部分遗留问题涉及土地、附属物补征收项目、赖金伟同志到中国农业生产资料集团有限公司跟岗学习工作经费项目、新龙乡乡镇纪委标准化建设经费项目、新龙乡支持乡村振兴、果业发展工作项目、新龙乡2023年村级组织活动场所建设补助资金项目、新龙乡全县“双招双引”工作经费项目、新龙乡耕地整改工作经费项目、新龙乡2022年农村房屋安全专项整治改造一批、维修一批补助资金、新龙乡2023年城乡基本养老保险和2024年城乡基本养老保险征缴经费奖励资金、新龙乡2023年征兵工作奖惩经费、新龙乡2024年农村水价综合改革精准补贴、安远县新龙乡2024年中央自然灾害救灾资金、安远县新龙乡新龙村圩上滑坡治理工程、2023年安远县新龙乡村（社区）党员活动经费、新龙乡‘双招双引’工作经费、2024年安远县新龙乡“引游客”工作经费。涉及一般公共预算支出565.53万元，政府性基金预算支出4.45万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我乡在这些项目组织实施后，开展情况良好，群众满意度较高，所有项目支出按照要求进行，取得了良好的成效，乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出565.53万元，政府性基金预算支出4.45万元，评价结果为“（优/良）”。从评价情况看，我乡在这些项目组织实施后，开展情况良好，群众满意度较高，所有项目支出按照要求进行，取得了良好的成效，乡村环境得到整治，整体面貌焕然一新。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.绩效目标管理情况
新龙乡严格按照2024年预算编制通知和有关要求，按时完成了单位在编人员信息和编制了单位预算；按项目绩效评价要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，报送了人居环境长效管护18万元、村民小组长误工补助21.96万元、妇女小组长误工补助24.072万元、村居公用经费51万元等4个项目。从评价情况来看总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，填报的绩效目标完整、可行。
2.单位自评工作开展情况
自评过程中，本着绩效目标议事，调高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我乡项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和开展情况。
3. 综合评价结论
2024年，新龙乡积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平。从自评情况来看，新龙乡预算编制合理，支出高效规范，及确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，自查自评结果为优秀，综合考核自评得分97分。
4. 绩效目标完成情况总体分析
（1）项目决策情况
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。
（2）项目过程情况
项目资金使用符合相关的规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
（3）项目产出情况
项目实际完成时间小于等于计划完成时间，完成及时性高。
（4）项目效益情况
社会公众对项目实施效果的满意程度大于97%，满意度较高。
5. 偏离绩效目标的原因和改进措施
偏离原因：部分项目执行过慢，单位筹集资金较为困难。
改进措施：将加快项目资金拨付以及项目的请款力度，督促项目及时实施。
6. 绩效自评结果应用和公开情况
我单位通过绩效自评，将进一步提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和结果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理设置预算绩效指标，积极推动预算自评结果应用。
安远县新龙乡人民政府（本级）项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列 2023 年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
（四）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属部门补助支出：指事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
项目部门评价报告
（新龙乡2024年村民小组长误工补助项目）
一、基本情况
（一）项目概况。新龙乡2024年村民小组长误工补助，提高小组长工作效率。
（二）项目绩效目标。保障小组长误工补助正常发放。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。对新龙乡2024年村民小组长误工补助项目使用情况进行总体评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。详情见附表。
（三）绩效评价工作过程。通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
综合评价考评分数为100分，情况较好，详情见附表。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。
（二）项目过程情况。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
（三）项目产出情况。项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。
（四）项目效益情况。社会公众对项目实施效果的满意程度大于90%，满意度高。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
项目部门评价报告
（新龙乡2024年人居环境长效管护项目）
一、基本情况
（一）项目概况。用于支付各村人居环境整治、管护等工程及请工劳务费等相关费用支出。
（二）项目绩效目标。完成9个村人居环境长效管护资金的拨付工作，改善村庄环境卫生，促进乡村振兴建设，更好的发挥党支部、村民委员会的战斗堡垒作用。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。对新龙乡2024年人居环境长效管护项目使用情况进行总体评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。详情见附表。
（三）绩效评价工作过程。通过组织专业人员，使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
综合评价考评分数为100分，情况较好，详情见附表。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。
（二）项目过程情况。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
（三）项目产出情况。项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。
（四）项目效益情况。社会公众对项目实施效果的满意程度大于90%，满意度高。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
赣公网安备36072602000001号 